| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110147 |
27.4.2011 |
oprava strechy v bývalých kasárňach, Bzinská 6310/3 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
333.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110148 |
27.4.2011 |
oprava strechy v bývalých kasárňach, Bzinská 6310/3 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
573.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11311026 |
27.4.2011 |
Práce audítora vykonané pri kontrole účtovných postupov |
N.M. - Audit spol. s r.o. |
36307874 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240300323 |
27.4.2011 |
Dodávka elektrickej energie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
278.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11140 |
27.4.2011 |
V zmysle "Zmluvy o nájme nebytových priestorov" Vám fakturujeme na 2. štvrťrok 2011 nájomné... |
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
865.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1-2011 |
27.4.2011 |
výkon stavebného dozoru na stavbe |
Ing.Pavol Gulač |
32781776 |
9,233.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011015 |
27.4.2011 |
technická prehliadka a výmena oleja |
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
246.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10471019 |
27.4.2011 |
Pohonné hmoty |
Spectrum a.s. |
36311014 |
44.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11222011 |
27.4.2011 |
Náklady za marec 2011 na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok,... |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
943.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13032011 |
27.4.2011 |
vypracovanie akustickej štúdie |
D2R engineering s.r.o. |
36502154 |
546.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110100495 |
27.4.2011 |
PVC tašky - festival A. Jurkovičovej |
TEXO , s.r.o. |
34131396 |
79.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000357 |
27.4.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
106.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000372 |
27.4.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
116.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110154 |
4.5.2011 |
Prefakturácia spotreby studenej vody za rok 2010 - Útulok |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,711.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211197 |
9.5.2011 |
tlač pozvánok, plagátov, bulletinov, diplomov... - XIV. Festival Aničky Jurkovičovej 17.-20.... |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
898.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11100110 |
9.5.2011 |
ubytovacie a stravovacie služby , Perla - Zelená voda 18.4.2011- 20.4.2011 |
MS Union, s.r.o. |
36740195 |
1,524.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019011877 |
9.5.2011 |
Stravné lístky - XIV. Festival Aničky Jurkovičovej 17.-20. aprila 2011 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
1,273.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13-012011 |
9.5.2011 |
zálohová faktúra za mesiac apríl 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
11,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110008 |
9.5.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011017 |
9.5.2011 |
Príspevok pre TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,208.17 EUR |
