| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011061046 |
28.7.2011 |
rekonštrukcia parkoviska |
Pavol Kunert - Kurt |
301 804 65 |
8,123.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30110019 |
19.7.2011 |
Na základe ZOD č. 4/2010 Stavebné Vám fakturujeme stavebné práce za mesiac apríl 2011 -... |
DYNAMIK HOLDING, a.s. |
34134557 |
84,957.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51110480 |
19.7.2011 |
pódium na Deň mesta 17.6.2011 - prenajom |
MONTY DJ`s TEAM, s.r.o. |
35941383 |
1,236.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122011 |
2.8.2011 |
Rekonštrukcia oceľovej lávky 1. etapa |
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
41,752.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1521 |
4.8.2011 |
Vyhodnotenie návrhu geometrického plánu |
Ing. Rastislav Mikláš |
43114458 |
1,050.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011061048 |
4.8.2011 |
Oprava povrchu mestských komunikácií v Novom Meste nad Váhom |
Pavol Kunert - Kurt |
301 804 65 |
7,474.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252011 |
4.8.2011 |
Nájazdová rampa pre imobilných pri MsKS Nové Mesto nad Váhom |
Betonárka s.r.o. Nadlice |
35680601 |
7,568.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201119_ |
9.8.2011 |
Detský tábor - Ubytovanie a stravovanie v termíne od 16.7.2011 do 23.7.2011 |
Silvester Milučký - Hotel Thermál |
10877401 |
2,444.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019021299 |
9.8.2011 |
Stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
2,326.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110066 |
9.8.2011 |
Skriňová zostava + šatník s posuvnými dverami |
MOBIA spol. s r.o. |
45703698 |
1,874.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019021979 |
9.8.2011 |
Stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,049.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
611587 |
16.8.2011 |
Elektroinštalačný materiál |
Elektroinštala spol.s r.o. |
36324116 |
2,348.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011031_ |
16.8.2011 |
Príspevok pre TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,208.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110016 |
16.8.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114011 |
16.8.2011 |
Dodávka Technológie fontány vnútrobloku 1. mája v Novom Meste nad Váhom |
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
222,695.00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
242011 |
23.8.2011 |
za výkon externého manažmentu projektu: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa... |
Creative Finance , s.r.o. |
44397500 |
6,840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252011_ |
23.8.2011 |
za výkon externého manažmentu projektu: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa... |
Creative Finance , s.r.o. |
44397500 |
6,840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011029 |
23.8.2011 |
Osadenie premietacej techniky do MsKS v Novom Meste nad Váhom |
EKOFIN v.o.s. |
36371742 |
64,834.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011058 |
26.8.2011 |
Rekonštrukcia budovy kina - práce a dodávky podľa ZoD č. 10/2011 |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
36,997.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172011 |
26.8.2011 |
Antikorózna ochrana plechovej strechy na budove „SKATEPARK“ |
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
3,125.00 EUR |
