| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3019013613 |
9.5.2011 |
Stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,761.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691_3 |
6.6.2011 |
ploistná zmluva - majetok |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
1,895.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211035 |
6.6.2011 |
Dodanie biologického výsadbového materiálu – listnatých stromov |
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
3,099.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11031 |
6.6.2011 |
vypracovanie a dodávka 6-tich paré realizačného projektu „Osadenie premietacej techniky do... |
KVEL v.o.s. |
31665021 |
2,040.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011020 |
20.6.2011 |
Príspevok pre TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,208.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110009 |
20.6.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019016058 |
20.6.2011 |
Stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,377.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114006 |
20.6.2011 |
Dodávka Technológie fontány vnútrobloku 1. mája v Novom Meste nad Váhom |
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
58,242.00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
22011 _ |
30.6.2011 |
výkon stavebného dozoru na stavbe |
Ing.Pavol Gulač |
32781776 |
9,234.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200110733 |
30.6.2011 |
Náklady z vyúčtovania za nebytový priestor Palkovičova 4 - Mestská polícia za obdobie 1.1. -... |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
9,521.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6001 |
30.6.2011 |
Rekonštrukcia budovy MsKS - Dodávka a montáž schodiska |
Vladimír Paracka - Kameňovýrob |
17773881 |
12,916.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212010 |
30.6.2011 |
za výkon externého manažmentu projektu: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa... |
Creative Finance , s.r.o. |
44397500 |
6,783.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
611176 |
30.6.2011 |
vyspravenie trhlín a výtlkov tryskovou metódou |
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. |
31602363 |
2,412.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
611183 |
30.6.2011 |
mikrokoberec EM II. vrstvový, celková hrúbka po pokládke 12 mm |
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. |
31602363 |
64,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011031 |
30.6.2011 |
Rekonštrukcia budovy kina - práce a dodávky podľa ZoD č. 10/2011 |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
47,605.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
292011 |
19.7.2011 |
Koncert ABBA WORLDREVIVAL 17.6.2011 - Deň mesta |
DAN HOFRICHTER |
67988482 |
45,500.00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
211347 |
19.7.2011 |
dodávka kopírovacieho papiera |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1,396.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011044 |
19.7.2011 |
Rekonštrukcia budovy kina - práce a dodávky podľa ZoD č. 10/2011 |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
34,491.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6126 |
28.7.2011 |
Obklad fontány na ulici 1.mája v Novom Meste nad Váhom |
Vladimír Paracka - Kameňovýrob |
17773881 |
13,693.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
611192 |
28.7.2011 |
Asfaltový kal SS |
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. |
31602363 |
5,040.00 EUR |
