Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 19.8.2021 | Telekomunikačné služby - 7/2021 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 27.8.2021 | Telekomunikačné služby - 7/2021 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32.00 EUR |
Detail | Faktúra | 80935868 | 11.10.2021 | Telekomunikačné služby - 8/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 8.11.2021 | Telekomunikačné služby - 9/2021 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 10.1.2022 | Telekomunikačné služby - 10/2021 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 10.1.2022 | Telekomunikačné služby - 11/2021 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 10.2.2022 | Telekomunikačné služby - 12/2021 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 14.3.2022 | Telekomunikačné služby - 1/2022 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1502940552 | 13.6.2022 | Vyjadrenie k PpÚP - Mestská plaváreň a letné kúpalisko | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 32.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1500450124 | 4.3.2024 | Vyjadrenie k PpSP - Denný stacionár NMnV | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 32.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020801450 | 12.1.2021 | Benzín 12/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 32.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8245202943 | 20.11.2019 | Telekomunikačné služby - 10/2019 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 32.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800656 | 17.7.2023 | Benzín a umývací program 6/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 32.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019293 | 13.11.2019 | Výkon správy a zálohy za služby - Weisseho 332/18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 32.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019324 | 11.12.2019 | Výkon správy 11/2019 - bytový dom J. Weisseho 332/18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 32.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15047 | 17.6.2015 | Zastavenie EX496/04 - J. Michalčík | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 32.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 7.9.2016 | Telekomunikačné služby 7/2016 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013800775 | 17.9.2013 | Benzín 95 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 32.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230276 | 17.7.2023 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 32.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016800213 | 21.3.2016 | Benzín 2/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 32.24 EUR |