| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8264047560 |
14.8.2020 |
Telekomunikačné služby - 6/2020 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30.37 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7505231707 |
20.7.2015 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190363 |
11.9.2019 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
30.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800650 |
10.7.2020 |
Benzín - 6/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
30.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1166063226 |
14.8.2017 |
Telekomunikačné služby 6/2017 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
30.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8236524704 |
15.8.2019 |
Telekomunikačné služby - 6/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121123 |
4.2.2013 |
Čistenie kanalizácie - Trenčianska
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
30.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8258640052 |
20.5.2020 |
Telekomunikačné služby - 4/2020 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210848 |
10.2.2022 |
Čistenie prečerpávacej stanice Útulok - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
30.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000826285 |
6.5.2015 |
Spracovanie poštových PP - 3/2015 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
30.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001214130 |
28.5.2019 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 4/2019 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
30.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8232318029 |
28.5.2019 |
Telekomunikačné služby - 4/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220456 |
16.9.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - kontrola prečerpávacej stanice, alikvotná časť -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
30.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130632 |
3.1.2014 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
30.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1065933987 |
4.2.2014 |
telekomunikačné služby - MsU |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
30.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230143 |
15.5.2023 |
Výmena vodomeru - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
30.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800207 |
12.3.2020 |
Benzín 2/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
30.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230394 |
2.9.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2023, por.č. 41 - výmena vodomerov - Odborárska 1367/1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
30.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800586 |
22.6.2020 |
Benzín 5/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
30.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2761859265 |
4.3.2024 |
telefon |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
30.97 EUR |
