Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 200836191 | 11.4.2022 | Bezpečná práca - predplatné 1-6/2022 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 33.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7240301677 | 27.4.2011 | Dodávka elektrickej energie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 33.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1169479765 | 11.9.2017 | Telekomunikačné služby 7/2017 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 33.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1174428770 | 13.11.2017 | Telekomunikačné služby - 9/2017 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 33.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019800687 | 15.7.2019 | Benzín 6/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 33.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020800868 | 26.8.2020 | Benzín 7/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 33.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5042200809 | 17.2.2023 | Vyúčtovanie Finančný spravodajca za rok 2022 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 33.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230203 | 15.6.2023 | oprava WC | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 33.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1205450 | 18.5.2012 | verejný prenos záznamov - mestský rozhlas r. 2012
|
Slovgram | 17310598 | 33.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1305972 | 18.5.2013 | Odmeny výkonným umelcom - rok 2013 | Slovgram | 17310598 | 33.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1404460 | 18.4.2014 | Verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia - paušálny poplatok 2014 | Slovgram | 17310598 | 33.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1505350 | 18.4.2015 | Autorské odmeny v kalendárnom roku 2015 - verejný rozhlas | Slovgram | 17310598 | 33.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000160 | 28.2.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 33.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1159303662 | 13.6.2017 | Telekomunikačné služby 4/2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 33.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 25.1.2019 | Telekomunikačné služby 12/2018 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 33.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 14.7.2018 | Telekomunikačné služby - 5/2018 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 33.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180358 | 14.12.2018 | Schránka na letáky - bytový dom Weisseho 332 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 33.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190247 | 15.7.2019 | Kontrola prečepavacej tanice - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 33.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016007401 | 13.1.2017 | Dofakturovanie korekcie stavu elektriny - 6/2016 - Útulok | ELGAS, sro | 36314242 | 33.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300516070 | 4.2.2013 | Telekomunikačné služby 12/2012 až 01/2013 - MsÚ
|
Slovak Telekom | 35763469 | 33.62 EUR |