| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7509101802 |
18.11.2015 |
Telekomunikačné služby 10/2015 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
34.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190488 |
11.12.2019 |
Výroba kľúčov - bytový dom Weisseho 332 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
34.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016163 |
8.11.2016 |
zákon o priestupkoch |
Eurokódex s r.o. |
|
34.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5011700051 |
12.12.2016 |
Zbierka priestupkov - MsP |
EUROKÓDEX, s.r.o. |
44871384 |
34.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
14.6.2018 |
Telekomunikačné služby 4/2018 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
34.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180362 |
22.10.2018 |
Prečistenie kanalizácie - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
34.40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1062015 |
19.1.2016 |
náklady SUS 4.Q2015 |
Obec Pobedím |
311910 |
34.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16035 |
12.5.2016 |
Zastavenie EX280/04 Kundová |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
34.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800508 |
20.5.2020 |
Benzín 5/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
34.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201830005 |
14.7.2018 |
Veniec - pamätná tabuľa R. Vrba - Lubina - Roh |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
34.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800989 |
11.9.2019 |
Benzín 8/2019 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
34.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801284 |
23.11.2020 |
Benzín - 11/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
34.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114094401 |
14.1.2016 |
Telekomunikačné služby 11/2015 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
34.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
14.3.2018 |
Telekomunikačné služby - 1/2018 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
34.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019801079 |
16.10.2019 |
Benzín 9/2019 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
34.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020023 |
18.2.2020 |
Objednávka potvrdení o pobyte. |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
34.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071815595 |
6.5.2014 |
Telekomunikačné služby 3/2014 - MsU |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
34.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800108 |
16.3.2023 |
Benzín 1/2023 - doplatok k Fa č. 232080009 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
34.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110076 |
25.3.2011 |
Vodárenské práce, VPO 178 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
34.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800190 |
14.3.2018 |
Benzín 2/2018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
34.75 EUR |
