Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1179306954 | 20.12.2017 | Telekomunikačné služby - 11/2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 31.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 13.11.2018 | Telekomunikačné služby - 9/2018 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 31.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13460 | 3.1.2014 | spotrebované energie - nebytové priestory | Stredná odborná škola Piešťanská ul. | 893111 | 31.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7230312769 | 28.2.2011 | Dodávka elektrickej energie | ZSE energia a.s. | 36677281 | 32.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300170627 | 15.1.2018 | Elektrikárske práce - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 32.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21916209 | 16.10.2019 | Kniha BOZP pre školy a školské zariadenia | RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | 32.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190410 | 16.10.2019 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 32.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190605 | 13.2.2020 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 32.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 16.9.2020 | Telekomunikačné služby - 7/2020 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 28.9.2020 | Telekomunikačné služby - 8/2020 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 26.10.2020 | Telekomunikačné služby - 9/2020 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 15.12.2020 | Telekomunikačné služby - 10/2020 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 21.12.2020 | Telekomunikačné služby - 11/2020 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1510161220 | 20.1.2021 | Vyjadrenie k PpSP - SO 9 - Rekonštrukcia privádzača A na Tematínska ul. | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 32.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 11.2.2021 | Telekomunikačné služby - 12/2020 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 14.3.2021 | Telekomunikačné služby - 1/2021 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 15.4.2021 | Telekomunikačné služby - 2/2021 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 10.5.2021 | Telekomunikačné služby - 3/2021 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 10.6.2021 | Telekomunikačné služby - 4/2021 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 21.6.2021 | Telekomunikačné služby - 5/2021 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32.00 EUR |