| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
15.8.2022 |
Telekomunikačné služby - 6/2022 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
32.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
16.9.2022 |
Telekomunikačné služby - 7/2022 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
32.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001338364 |
26.8.2020 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 7/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
32.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3412966946 |
20.3.2017 |
Telekomunikačné služby - 1/2017 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
32.84 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
3-2011-opsm |
19.7.2011 |
Odpredaj pozemku parcela C KN č. 4543 |
Vlastníci bytov |
|
32.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122386062 |
12.4.2016 |
Telekomunikačné služby - 2/2016 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32.88 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210605 |
11.10.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
32.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012154 |
18.9.2012 |
Objednávka tlačív: Žiadosť o uzavretie manželstva |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
33.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313299155 |
3.1.2014 |
telekomunikačné služby - MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
33.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200088 |
23.3.2020 |
Účovné súvzťažnosti v samospráve - publikácia r. 2020 |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
33.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200088 |
14.4.2020 |
Účovné súvzťažnosti v samospráve - publikácia r. 2020 |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
33.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017801191 |
11.10.2017 |
Benzín 9/2017 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
33.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121117 |
4.2.2013 |
Oprava splachovača - MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
33.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018801659 |
25.1.2019 |
Benzín 12/2018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
33.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170168 |
20.7.2017 |
Prefakturácia studenej vody r. 2016 - oprava strechy - Námestie slobody 5/6 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
33.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120017 |
17.9.2012 |
Propagačná činnosť .
|
DAFFER s.r.o. |
36320439 |
33.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800186 |
12.3.2019 |
Benzín 2/2019 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
33.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130046 |
4.3.2013 |
Oprava batérie - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
33.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620032673 |
14.1.2016 |
Bezpečná práce r. 2016 - ročné predplatné Rzavský |
L.K. Permanent s.r.o. |
31352782 |
33.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310001261 |
13.1.2017 |
Bezpečná práca - predplatné časopisu r. 2017 - R. Rzavský |
L.K. Permanent s.r.o. |
31352782 |
33.30 EUR |
