Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 18410020 | 24.1.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 32.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019800031 | 13.2.2019 | Benzín 1/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 32.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17125 | 10.3.2017 | Vyúčtovanie elektriky, vody a plynu - 4. štvrťrok 2016 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 32.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13211 | 3.9.2013 | Benzín 8/2013 - MsÚ | SIRIA s.r.o. | 46123725 | 32.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2241100262 | 4.3.2024 | Autorská odmena - Javorina, Javorina 2024 | SOZA | 00178454 | 32.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 2.8.2016 | Telekomunikačné služby MsÚ - 6/2016 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150369 | 6.7.2015 | Vodárenské práce - MsP | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 32.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019800874 | 15.8.2019 | Benzín 7/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 32.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5041901450 | 13.2.2020 | Finančný spravodajca - vyúčtovanie za rok 2019 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 32.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54800483 | 18.7.2014 | Zverejnenie inzerátu - sklady, byt, stavba | Agentúra Pardon - TN, sro | 34141987 | 32.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1163418052 | 14.7.2017 | Telekomunikačné služby 5/2017 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120680 | 2.11.2012 | Oprava splachovača, plavákový ventil - MsP
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 32.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018234 | 14.12.2018 | Vykon správy a zálohy za služby - 11/2018 - bytový dom ul. Weisseho | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 32.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018258 | 14.1.2019 | Výkon správy a zálohy za služby - 12/2018 - byty Weisseho | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 32.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 332 | 13.2.2019 | Výkon spravy a služby - 1/2019 - bytový dom ul. J. Weisseho | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 32.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16305 | 7.6.2016 | Dofakturácia elektriky a vody - 1. štvrťtok 2016 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 32.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3060040265 | 18.12.2015 | telefon SUS | Ministerstvo vnútra SR | ? | 32.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 16.5.2022 | Telekomunikačné služby - 3/2022 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 13.6.2022 | Telekomunikačné služby - 4/2022 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 13.7.2022 | Telekomunikačné služby - 5/2022 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32.80 EUR |