Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300121051 | 3.1.2013 | Prefakturácia studenej vody 8.11. až 6.12. 2012 - Dom dôchodcov
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 31.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019801536 | 24.1.2020 | Benzín 12/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 31.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10468098 | 14.1.2011 | Pohonné hmoty | Spectrum a.s. | 36311014 | 31.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000746019 | 6.5.2014 | Spracovanie poštových poukážok 3/2014 - MsU | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 31.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3411998308 | 13.2.2017 | Telekomunikačné služby od 15.12.2016 do 14.1.2017 - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 31.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1057783771 | 3.9.2013 | Telekomunikačné služby 7/2013 - MsÚ | Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 31.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016800155 | 15.3.2016 | Benzín 2/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 31.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 106042004 | 14.4.2020 | Trovy exekúcie - Adriana T. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 31.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1151769905 | 20.3.2017 | Telekomunikačné služby - 1/2017 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 31.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1176918640 | 20.11.2017 | Telekomunikačné služby - 10/2017 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 31.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 30.8.2018 | Telekomunikačné služby - 7/2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 31.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1078498044 | 5.8.2014 | telekomunikačnéslužby - 6/2014 MsÚ | Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 31.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016800128 | 15.3.2016 | Benzín 2/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 31.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017801640 | 15.1.2018 | Benzín 12/2017 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 31.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800932 | 19.9.2015 | Benzín - 8/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 31.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017800108 | 20.2.2017 | Benzín MsÚ 1/2017 | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 31.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1100733457 | 6.7.2015 | Telekomunikačné služby 5/2015 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 31.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 12.5.2016 | Telekomunikačné služby 3/2016 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 31.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1141888064 | 11.11.2016 | Telekomunikačné služby - 9/2016 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 31.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1144380304 | 12.12.2016 | Telekomunikačné služby 10/2016 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 31.92 EUR |