| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15589 |
18.12.2015 |
Dofakturácia elektriky a vody - nebytové priestory - 3. štvrťrok 2015 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
33.62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
222021 |
10.5.2021 |
služby |
očkov |
? |
33.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712085708 |
2.10.2012 |
Vodné, stočné - hala pre SKATE
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
33.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140267 |
5.6.2014 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
33.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150665 |
10.12.2015 |
Kanalizačný poklop - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
33.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220327739 |
8.2.2011 |
Dodávka elektrickej energie |
ZSE energia a.s. |
36677281 |
33.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240291563 |
23.3.2011 |
Dodávka elektrickej energie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
33.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000218 |
21.3.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
33.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1060933297 |
2.11.2013 |
telekom. služby 9/2013 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
33.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041700304 |
12.2.2018 |
Úplné znenia - vyúčtovanie r. 2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
33.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220025 |
14.3.2022 |
Elektrikárke práce - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
33.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200175 |
14.4.2020 |
Kontrola prečerpavacej stanice Útulok - alikvotná časť nákladov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
34.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801338 |
15.12.2020 |
Benzín 11/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
34.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012222 |
20.8.2012 |
Obedy za 07/2012.
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
34.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060067612 |
25.9.2018 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
? |
34.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210039 |
19.2.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
34.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18403 |
29.6.2018 |
Dofakturácia spotreby elektriky a vody - 1. štvrťrok 2018 - svadobka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
34.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013016 |
18.3.2013 |
Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku - MsÚ |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
34.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560007679 |
23.3.2020 |
Nákup tlačív - potvrdenie o pobyte |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
34.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560007679 |
14.4.2020 |
Nákup tlačív - potvrdenie o pobyte |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
34.12 EUR |
