| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
210617 |
21.6.2021 |
Následná opatrovateľská starostlivosť v ZSS - školenie - vedúci ZOS |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR |
42170460 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2135110341 |
11.10.2021 |
Inzercia - OVS - prenájom nebytových priestorov Dom služieb a objekt Považan |
Petit Press a.s. |
35790253 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2235104320 |
13.6.2022 |
Inzercia - OVS - prenájom nehnuteľností nachádzajúcich sa v rekreačnom areáli ZV |
Petit Press a.s. |
35790253 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622205792 |
16.9.2022 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - stojisko kontajnerov Hollého ul. |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2235113479 |
16.12.2022 |
Inzercia - OVS - prenájom nebyt. priestorov Dom služieb, objekt Považan, bývalé TSM |
Petit Press a.s. |
35790253 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622308023 |
4.3.2024 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - polopodzemné kontajnery TKO, Piešťanská ul. |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7504269512 |
17.6.2015 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12078 |
26.7.2012 |
Trovy exekúcie
|
Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský |
34056700 |
30.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016007402 |
13.1.2017 |
Dofakturovanie korekcie stavu elektriny - 7/2016 - Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
30.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201430017 |
8.12.2014 |
Veniec - Pamiatka zosnulých |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
30.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150257 |
6.5.2015 |
Výmena vodomeru na Komenského ul. - Únia telesne postihnutých |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
30.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000957428 |
12.10.2016 |
Spracovanie poštových peňažných poukážok - 8/2016 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
30.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8240798930 |
16.10.2019 |
Telekomunikačné služby - 8/2019 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9791210801 |
13.1.2017 |
Telekomunikačné služby 11/2016 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8234415149 |
25.6.2019 |
Telekomunikačné služby - 5/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7407685843 |
20.9.2014 |
Telefon - Ing.Vienerová |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30.22 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300150439 |
4.8.2015 |
Vodárenské práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
30.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15443 |
19.9.2015 |
Dofakturácia elektrickej energie a vody - nebytové priestory - 2. štvrtrok 2015 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
30.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800077 |
20.2.2015 |
Benzín 1/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
30.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54001343 |
22.11.2018 |
Tvorba a uverejnenie inzercie - OVS- predaj skladov Železničná, predaj RD J. Gábriša, predaj... |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
30.36 EUR |
