| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8286287099 |
26.7.2021 |
Telekomunikačné služby - 6/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
10.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015038 |
17.3.2015 |
Kontrola prenosné hasiace prístroje - v objekte MsÚ, AFC a ŠH |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
10.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000878652 |
10.12.2015 |
Spracovanie poštových peňažných poukážok - 10/2015 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
10.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200224 |
22.4.2020 |
Prefakturácia alikvotnej časti vyčistenia prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200291 |
11.6.2020 |
Vodárenské práce v prečerpávacej stanici - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001067167 |
20.11.2017 |
Spracovanie poštových peňažných poukážok - 10/2017 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
11.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140494 |
6.10.2014 |
Prefakturácia alik. časti nákladov - oprava prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30600311 |
4.4.2011 |
demontáž vodomeru na vlastnú žiadosť v Novom Meste nad Váhom, Banská 1118/1 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
11.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140592 |
8.12.2014 |
Alikvotná časť nákladov - kontrola prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150165 |
7.4.2015 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotna časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170683 |
12.2.2018 |
Kontrola prečerpávacej stanic - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180054 |
14.3.2018 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130058 |
4.3.2013 |
Prefakturácia studenej vody 07.12.2012 do 31.01.2013 - Dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11.23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130006 |
18.3.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMn/V od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
11.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041203146 |
4.2.2013 |
Vyúčtovanie predplatného za r. 2012 - Finančný spravodajca r. 2012
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
11.30 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
48/2013 OFIS |
12.12.2013 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na dotáciu na cirkevné obrady |
Apoštolská cirkev na Slovensku |
36125903 |
11.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801464 |
19.1.2016 |
Benzín 12/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
11.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230487 |
3.11.2023 |
Prefakturácia alikvotnej časti nákladov - manipulácia s HR čerpadlami, Trenčianska |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130593 |
3.12.2013 |
prečerpávacia stanica - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11.70 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300150390 |
20.7.2015 |
Práca plošiny pri výmene čerpadla - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11.70 EUR |
