| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9000664299 |
2.5.2013 |
Spracovanie poštových poukážok 03/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
13.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150616 |
9.11.2015 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140310 |
3.7.2014 |
Vyúčtovanie nákladov za 12/2013 - Únia telesne postihnutých - Komenského ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230549 |
4.12.2023 |
Alikvotná časť nákladov na práci s HR na prečerpávacej stanici |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060090385 |
23.11.2020 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
13.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1622015 |
14.1.2016 |
Poznávanie drevín 2 - Listnaté kry |
Ďurišová Martina Ing. - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
13.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230183 |
15.5.2023 |
Prečistenie čerpadiel na ul. Trenčianska 2199 - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060101315 |
14.3.2022 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
13.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012250 |
2.10.2012 |
Obedy za 08/2012
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
13.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150458 |
7.9.2015 |
Čistenie kanalizácie - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7310220009 |
16.5.2022 |
Prefakturácia spotreby el. energie za rok 2021 na činnosť kamerového systému - BD Ul.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041602800 |
20.3.2017 |
Finančný spravodajca r.2016 - vyúčtovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
13.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240100 |
3.5.2024 |
Kontrola prečetpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800595 |
14.6.2018 |
Umytie služobného auta - TOYOTA |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
13.75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1002021 |
10.2.2022 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Modrová |
311782 |
13.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
822022 |
17.10.2022 |
Náklady na zdravotné posudky - 06-08/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
13.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1162022 |
16.12.2022 |
Náklady na zdravotné posudky - 09-10/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
13.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
89923239 |
13.2.2012 |
metodické pomôcky pre pracovné úrazy - BOZP |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
13.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140572 |
17.11.2014 |
Prefakturácia alikvotnej časti nákladov - práca plošiny pri výmene čerpadla |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13.96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1092015 |
16.2.2016 |
náklady SUS za 4.Q2015 |
Obec Stará Lehota |
311995 |
13.98 EUR |
