Zmluvy, faktúry, objednávky

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	8284441609	21.6.2021	Telekomunikačné služby - 5/2021	Slovak Telekom a.s.	35763469	12.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150240	18.4.2015	Práca plošiny pri výmene čerpadla - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	12.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160365	7.6.2016	Kontrola prečerpávacej stanice	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	12.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160619	2.8.2016	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	12.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160721	7.9.2016	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotna časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	12.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7412886555	3.12.2012	Vyúčtovanie zemného plynu - Zberový dvor	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	12.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140269	18.6.2014	Úprava zelene - prečerpávacia stanica	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	12.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140448	4.9.2014	Kosenie porastu a hrabanie - Trenčianska ul.	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	12.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	14420	8.12.2014	Dofakturácia elektriky a vody - nebytové priestory - 3. štvrťrok	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	12.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170143	7.4.2017	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	12.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170191	10.5.2017	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	12.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170508	13.11.2017	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	12.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180095	11.4.2018	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	12.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210025	19.2.2021	Výmena WC sedátka - materiál - MsP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	12.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	250872014	18.6.2014	doprava - voľby EÚ 2014	Spoločný úrad samosprávy		12.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000644667	4.2.2013	Spracovanie poštových poukážok - 12/2012 - MsÚ	Slovenská pošta, a.s.	36631124	12.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140469	6.10.2014	Vodárenské práce - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	13.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160767	12.10.2016	Oprava splachovača - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	13.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	183181975	14.9.2018	Vyjadrenie o existencii PTZ ORANGE - Cyklochodník na ul. Bzinská	MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o.	36230537	13.00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	652018	14.4.2020	služby SUS	Obec Haluzice	687235	13.02 EUR

Export do csv

Partnerské mesto Uherský Brod

Kontakt

Mesto Nové Mesto nad Váhom
Čsl. armády 64/1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Tel: 032 7402 219

Email: msu@nove-mesto.sk

Nájdete nás

Úradné hodiny

Po : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
Ut : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
St : 8.30 – 11.30 12.30 – 17.00
Št : administratívny deň
Pi : 7.30 – 11.30 12.30 – 14.00