| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22389 |
16.9.2022 |
Dofakturácia spotrebovanej elektriky a vody - 2. štvrťrok 2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
11.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000572866 |
20.1.2012 |
spracovanie pošt. poukážok 12/2011 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120354 |
22.6.2012 |
elektrikárske práce-útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000572866 |
2.2.2012 |
spracovanie pošt. poukážok 12/2011
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140001 |
17.1.2014 |
Materiál - Ročné zúčtovanie dane 2013 + legislatývne zmeny 2014 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140476 |
6.10.2014 |
Prefakturácia alikôtnej časti nákladov - oprava prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300150391 |
20.7.2015 |
Kosenie a úprava zelene - alikvotna časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
952015 |
7.9.2015 |
Náklady na zdravotné posudky - 06-07/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
48/2015/OFIS |
14.12.2015 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na dotáciu na cirkevné obrady. |
Apoštolská cirkev na Slovensku |
36125903 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
532016 |
12.4.2016 |
Elektronická príručka "Poznávanie drevín 3 - Ihličnany" |
Ďurišová Martina Ing. - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5042101182 |
10.2.2022 |
Finančný spravodajca - vyúčtovanie za rok 2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
12.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041301237 |
18.3.2013 |
Vyúčtovanie predplatného na rok 2012 - Zbierka zákonov SR |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
12.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8267759230 |
9.10.2020 |
Telekomunikačné služby - 8/2020 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
12.07 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210588 |
11.10.2021 |
Doúčtovanie materiálu k oprave vodovodnej batérie - OV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000818652 |
7.4.2015 |
Spracovanie PPP - 2/2015 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
12.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220587 |
18.11.2022 |
Alikvotná časť nákladov na vodárenské práce - vodomerná šachta Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53700607 |
15.7.2019 |
Tvorba a uverejnenie inzercie - nebytové priestory Nám. slobody 2/2 |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
12.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041503943 |
16.2.2016 |
Finančný spravodajca - vyúčtovanie r. 2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
12.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060092642 |
22.3.2021 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
12.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150552 |
7.10.2015 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12.50 EUR |
