| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230021 |
14.4.2023 |
Kancelárske potreby |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
171.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017025 |
16.2.2017 |
Výmena nefunkčného núdzového osvetlenia´v objektoch ZOS a ˇutulok pre občanov bez... |
ELDASYS s.r.o. |
36344079 |
171.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1017007 |
10.3.2017 |
Demontáž, dodanie a montáž núdzového osvetlenia - ZOS, Útulok |
Eldasys s.r.o. |
36344079 |
171.12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0372021 |
10.1.2022 |
náklady SU |
Obec Haluzice |
687235 |
171.14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015025 |
16.2.2015 |
Matričné doklady. |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
171.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800330 |
3.4.2024 |
Benzín 3/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
171.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800353 |
18.4.2016 |
Benzín 3/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
171.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013177 |
24.9.2013 |
Kontrola požiarnych vodovodov a tlaková skúška požiarnych hadíc |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
171.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14442 |
19.12.2014 |
Obedy 11/2014 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
171.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1692000901 |
16.9.2022 |
Seminár: Finančná kontrola miezd a personalistikyvo verejnej správe, online 25.8.2022, Ing.... |
Nakladetelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
171.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200062 |
9.10.2020 |
Voda, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 15.2. až 13.8.2020 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
171.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16913 |
3.2.2012 |
osvedčovacia kniha - matrika |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
172.00 EUR |
| Detail |
Zmluva k nájomnej zmluve |
12 k z. 18/1997 |
17.4.2024 |
Dodatok č. 12 k nájomnej zmluve č. 18/1997 zo dňa 24.09.1997 |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
|
172.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711066299 |
13.1.2012 |
voda z povrch. odtoku - Banská ul. |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
172.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711066299 |
17.1.2012 |
voda z povrch. odtoku - Banská ul.
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
172.02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020081 |
12.5.2020 |
fotopasca |
RDA s.r.o. |
36851680 |
172.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200102 |
11.6.2020 |
Nákup fotopasce - MsP |
RDA s.r.o. |
36851680 |
172.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8789252872 |
19.10.2016 |
Telekomunikačné služby - 9/2016 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
172.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019801535 |
24.1.2020 |
Benzín - 12/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
172.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801045 |
3.11.2023 |
Benzín 9/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
172.34 EUR |
