| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230159 |
15.5.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023, por. č. 24 - kontrola prečerpávacej stanice s.č.2192-2199 -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
166.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160116 |
4.7.2016 |
Vyúčtovanie za studenú vodu a zrážky r. 2015 - Únia nevidiacich Ul. Komenského |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
166.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800090 |
4.3.2024 |
Benzín, olej, umývací program 1/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
166.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800730 |
4.7.2016 |
Benzín 6/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
166.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5920013075 |
22.6.2020 |
Úplné znenia zákonov - predplatné r. 2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
166.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101944700 |
10.6.2021 |
Úplné znenia zákonov - 1. preddavok 2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
166.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800650 |
25.6.2019 |
Benzín 5/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
166.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800443 |
15.6.2023 |
Benzín 4/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
167.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801183 |
17.11.2014 |
Benzín 10/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
167.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231332 |
15.6.2023 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
167.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800136 |
10.3.2014 |
Benzín 2/2014 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
167.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801298 |
16.12.2022 |
Benzín 11/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
167.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102178000 |
12.7.2021 |
Predplatné časopisov Zdravie, Život, Pravda na 2. polrok 2021 - KD |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
167.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800135 |
10.3.2014 |
Benzín 2/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
167.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800625 |
26.7.2021 |
Benzín - 6/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
167.51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014108 |
3.6.2014 |
Trofeje na súťaže Deň mesta 2014 |
Rival šport |
34 491 066 |
167.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140451 |
4.9.2014 |
Výmena čerpadiel na prečerpávacej stanici - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
167.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016801561 |
19.1.2017 |
Benzín 12/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
167.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
772013 |
2.5.2013 |
Posudky pre účely poskytovania sociálnych služieb - 01 až 03/2013 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201662 |
14.8.2020 |
Vytýčenie DOK NMnV - Horná Sreda reg.č. žiadosti 620200602 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
168.00 EUR |
