| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
220192096 |
28.5.2019 |
Internetový prístup k portálu isamosprava.sk - predplatne r. 2019 |
Centrálna nezisková spoločnosť o.z. |
42171717 |
169.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220202372 |
20.5.2020 |
Internetový prístup k portálu isamosprava.sk - predplatne r. 2020 |
Centrálna nezisková spoločnosť o.z. |
42171717 |
169.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202100237 |
24.5.2021 |
Internetový prístup k portálu isamosprava.sk - predplatne r. 2021 |
Centrálna nezisková spoločnosť o.z. |
42171717 |
169.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202200148 |
13.6.2022 |
Internetový prístup k portálu isamosprava.sk - predplatne r. 2022 |
Centrálna nezisková spoločnosť o.z. |
42171717 |
169.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800868 |
23.7.2018 |
Benzín 6/2018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
169.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023283 |
27.10.2023 |
Odborný časopis-Školský expert pre regionálne školstvo |
Verlag Dashöfer, Vydavateľstvo,s.r.o. |
35730129 |
169.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23954024 |
4.12.2023 |
Predplatné časopis Školský expert pre regionálne školstvo 10/2023 až 10/2025 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
169.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015006227 |
18.12.2015 |
Mimoriadne vyúčtovanie elektriky 09-10/2015 - MsÚ 1 |
ELGAS, sro |
36314242 |
169.42 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
1/2012/MsBP |
3.4.2012 |
prevod vlastníctva bytu a spoluvlastníckych podielov na pozemku v k.ú. Nové Mesto nad Váhom |
Oľga Machajdíková |
|
169.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212006072 |
26.3.2012 |
telekomunikačné služby 2/2012: MsP, KD, Útulok |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
169.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13110056 |
3.12.2013 |
Kontrola požiarnych vodovodov - MsÚ, ZOS, Útulok, AFC |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
169.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712062922 |
20.7.2012 |
Voda z povrchového odtoku - Bandká ul.
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
169.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213013209 |
3.9.2013 |
telekomunikačné služby 7/2013 - MsP, KD, Útulok |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
169.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019593 |
23.3.2020 |
Ako manažovať stavebné procesy - časopis Stančíková |
Eurostav s.r.o. |
31394515 |
169.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019593 |
14.4.2020 |
Ako manažovať stavebné procesy - časopis Stančíková |
Eurostav s.r.o. |
31394515 |
169.99 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
7/2011/OFIS |
10.5.2011 |
Dotácie na akciu: činnosť Únie žien Slovenska – Vansovej lomnička okresné kolo, MDŽ,... |
Únia žien Slovenska |
|
170.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012025 |
2.4.2012 |
Spoplatnenie parkovísk |
PRODOS - Rudolf Meliš |
37129171 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12034 |
26.7.2012 |
Spracovanie projektu DZ stavby - parkovisko J. Weisseho, Komenského.
|
PRODOS - Rudolf Meliš |
37129171 |
170.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
39/2012 |
7.12.2012 |
na akciu: FAJ, Deň matiek, Mesiac úcty k starším |
Únia žien Slovenska |
|
170.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
8/2013 OFIS |
19.3.2013 |
na akciu: Kultúrnu a vzdelávaciu činnosť – MDŽ, FAJ, Deň matiek, Mesiac úcty k... |
Únia žien Slovenska |
|
170.00 EUR |
