| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022205 |
7.11.2022 |
Konferencia BOZP - účastník konferencie Bc. Rudolf Rzavský |
VERGAL DASHOFER Bratislava |
35730129 |
178.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22301632 |
16.12.2022 |
Legislatívne požiadavky a prax r. 2023 - BOZP konferencia - R. Rzavský |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
178.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42301709 |
1.8.2023 |
Softvér pre evidenciu odpadov |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
178.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770485759 |
10.3.2015 |
Telekomunikačné služby 1/2015 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
178.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1029243 |
28.5.2019 |
Oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác - školenie p. Stančíková |
Eurostav s.r.o. |
31394515 |
179.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3640207627 |
5.2.2024 |
Predplatné časopisu + online verzie - Verejné obstarávanie na rok 2024 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
179.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3640207627 |
5.2.2024 |
Predplatné časopisu + online verzie - Verejné obstarávanie na rok 2024 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
179.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014111_ |
6.5.2014 |
Obedy 3/2014 - MsU, MsP |
Stredná odborná škola |
00159158 |
179.08 EUR |
| Detail |
Faktúra |
15324 |
4.8.2015 |
Obedy 6/2015 - MsÚ , MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
179.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1303018 |
4.4.2013 |
Administratívny subsystém MIS-AIS - doplnenie agendy - MsÚ |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
179.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013025 |
28.2.2013 |
úprava systemu IIS MIS - Spoločné dane |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
179.25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1082021 |
14.4.2023 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Potvorice |
311936 |
179.45 EUR |
| Detail |
Faktúra |
9000849041 |
4.8.2015 |
Spracovanie poštových PP - 6/2015 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
179.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130267 |
2.5.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 03/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
179.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016801292 |
22.11.2016 |
Benzín 10/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
179.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10468083 |
14.1.2011 |
Pohonné hmoty |
Spectrum a.s. |
36311014 |
179.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800931 |
19.9.2015 |
Benzín - 8/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
179.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10051 |
4.4.2011 |
Rozšírenie CMS TANGRAM o Verejný register odberateľských vzťahov |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012021 |
15.3.2012 |
občerstvenie - Klub dôchodcov |
STUDENÁ KUCHYŇA Slezák, s.r.o. |
45452628 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200334 |
20.4.2012 |
občerstvenie - KD |
STUDENÁ KUCHYŇA Slezák, s.r.o. |
45452628 |
180.00 EUR |
