| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021026 |
5.2.2021 |
výstroj MsP |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
168.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022226 |
28.11.2022 |
oprava balkónových dverí |
Varinský Miroslav |
34 490 167 |
168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222097 |
16.12.2022 |
Oprava balkónových dverí - ZOS |
Varinský Miroslav |
34490467 |
168.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023134 |
30.5.2023 |
Bannery - Logo mesta |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230289 |
17.7.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202305057 |
17.7.2023 |
Grafická príprava a tlač banerov - návrh loga mesta |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
168.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023284 |
26.10.2023 |
preprava študentov na sústredenie a prvé stretnutie mládežníckeho parlamentu na Starej Turej. |
Duval.Z. trans, spol.s r.o. |
36321222 |
168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023054 |
4.12.2023 |
Preprava žiakov z NMnV - Dubník, Stará Turá a späť - mládežnícky parlament |
Duval.z.trans s.r.o. |
36348368 |
168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1712008 |
3.11.2023 |
Trovy starej exekúcie - Vojtech Kočica |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
168.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018801418 |
22.11.2018 |
Benzín 10/2018 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
168.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213002798 |
4.3.2013 |
Telekomunikačné služby 01/2013 - MsP, KD, Útulok. |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
168.23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018092 |
29.5.2018 |
občerstvenie |
Štefánia Kukanová - DAILY-REST |
33 813 680 |
168.30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
052021 |
10.5.2021 |
služby |
Častkovce |
? |
168.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120557 |
3.9.2012 |
Vodárenské práce - Útulok.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
168.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001231572 |
15.8.2019 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 6/2019 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
168.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012094 |
17.11.2012 |
Vodné, stočné 06/2012 až 09/2012 - MsÚ
|
BONMAX, s.r.o. |
36310735 |
168.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212008248 |
27.4.2012 |
telekomunikačné služby 3/2012: MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
168.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800109 |
20.2.2017 |
Benzín MsP 1/2017 |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
168.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800570 |
30.5.2018 |
Benzín 4/2018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
168.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22018383 |
25.4.2018 |
Internetový prístup - isamosprava.sk - rok 2018 |
Centrálna nezisková spoločnosť o.z. |
42171717 |
169.00 EUR |
