| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
722013 |
17.6.2013 |
Skončenie exekúcie - HOLLYWOOD, s.r.o., NMnV |
JUDr. Mária Krasňanová\Exekútorský úrad |
31118577 |
175.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
87826171 |
17.2.2023 |
Príslušenstvo k mobilným zariadeniam |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
175.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400009 |
3.4.2024 |
Ubytovanie počas školenia p. Pašmíková - nový zamestnanec MsP - od 4.3.-15.3.24 |
JOJO SK s.r.o. |
52706273 |
175.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
56301151 |
2.7.2013 |
Obuv - Kanady - MsP |
OBUV-ŠPECIÁL spol. s.r.o. |
36458503 |
175.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013103 |
6.6.2013 |
Nákup špeciálnej obuvi - kanady |
OBUV - ŠPECIÁL s r.o. |
36458503 |
176.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018057 |
5.4.2018 |
Oprava bojlera vody - Útulok |
Marián Baluška inštalatér |
37511432 |
176.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92018 |
25.4.2018 |
Oprava bojlera vody + práce - Útulok |
Baluška Marián |
903667688 |
176.00 EUR |
| Detail |
Zmluva k nájomnej zmluve |
7 k z. 04/2004 |
17.4.2024 |
Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve č. 04/2004 zo dňa 21.04.2004 |
BRESMAN s.r.o. |
|
176.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
292021 |
10.5.2021 |
služby |
Zemianske Podhradie |
? |
176.11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023188 |
19.7.2023 |
Rozbor vody |
TVK, a.s. |
36302724 |
176.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3783674183 |
18.4.2016 |
Telekomunikačné služby 3/2016 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
176.22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020136 |
11.8.2020 |
Servisná prehliadka klimatizácií |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
176.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022187 |
12.10.2022 |
Kontrola detektorov plynu a snímačov |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
176.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2209283 |
18.11.2022 |
Kontrola detektorov plynu a snímača - ŠH, MsÚ, AFC |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
176.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023222 |
7.9.2023 |
Revízia - funkcia nastavenia snímačov výskytu horľavých pár a plynov v objektoch :... |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
176.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2309114 |
3.11.2023 |
Revízia detektorov plynu a snímača - ŠH, MsÚ, AFC |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
176.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14313 |
5.11.2014 |
Obedy 9/2014 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
176.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213009812 |
2.7.2013 |
Telekomunikačné služby 5/2013 - MsP, KD, Útulok |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
176.75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0702021 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Kálnica |
311669 |
176.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022061 |
17.10.2022 |
Vodné, stočné, zrážky 02-08/2022 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
176.75 EUR |
