| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6766689673 |
5.11.2014 |
Telekomunikačné služby 9/2014 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
176.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220041 |
14.3.2022 |
Vodárenské práce ZOS - 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
176.86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017020 |
2.3.2017 |
Šeky. |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
176.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001004310 |
20.3.2017 |
Poštové služby 2/2017 MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
176.87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018021 |
16.2.2018 |
Objednávka poštových poukazov - dane, smeti. |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
176.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001100665 |
11.4.2018 |
Tlač poštového poňažného poukazu - 3/2018 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
176.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132306277 |
3.11.2023 |
Vytyčovacie práce VN, NN - Južná ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
176.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180187 |
29.6.2018 |
Oprava elektrického ohrievača - zasadačka MsZ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
177.02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
102020 |
12.5.2020 |
poštovné a služby SUS |
Obec Hrádok |
311618 |
177.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023036 |
1.8.2023 |
Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
177.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015080 |
6.5.2015 |
Oprava vírivej vane - AFC |
FINSKKA s.r.o. |
36307718 |
177.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212020833 |
2.11.2012 |
Telekomunikačné služby 09/2012 - MsP, KD, Útulok.
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
177.68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
422022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Modrová |
311782 |
177.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018259 |
14.1.2019 |
Fond opráv - 12/2018 - byty Weisseho |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
178.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
13.2.2019 |
Fond oprav vo vlastnictve - 1/2019 - bytový dom ul. J. Weisseho |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
178.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13033 |
18.3.2013 |
Benzín - MsÚ |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
178.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9784602763 |
7.6.2016 |
Telekomunikačné služby 4/2016 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
178.15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
192021 |
10.5.2021 |
služby |
Nová Bošáca |
? |
178.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80120213 |
4.3.2013 |
Vyhľadanie poruchy na vodovodnom potrubí - AFC |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
178.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013099 |
4.6.2013 |
Objednávky trofejí na súťaže - Dni mesta 2013 |
Rival šport |
34 491 066 |
178.80 EUR |
