| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140003 |
12.1.2015 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \1. časť 2ks/25€ = 50€\2. časť ... |
CODA-ART s.r.o. |
34123563 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6170125 |
20.6.2017 |
Preprava autobusom NMnV, Uherský Brod, Luhačovice a späť |
Turan Viliam TURANCAR |
22679057 |
170.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017131 |
17.8.2017 |
Hudobná škola |
Slovitrans,s.r.o. |
44945744 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092251 |
28.9.2020 |
Ubytovanie počas konferencie Stavebné úrady 2020 - Stančíková, Juriga |
Ski & Wellness Residence Družba |
36017302 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220009 |
11.4.2022 |
Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 7.1.2022 do 28.1.2022... |
Materská škola |
36129470 |
170.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
5/2023/ZZVB-OPSM |
5.4.2023 |
Povinný zriaďuje touto zmluvou v prospech Oprávneného vecné bremená in personam, predmetom... |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021013 |
14.3.2021 |
Vodné, stočné, zrážky od 14.8.2020 do 5.2.2021 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
170.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213004047 |
4.4.2013 |
Telekomunikačné služby 02/2013 - MsP, KD, Útulok |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
170.22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018033 |
1.3.2018 |
Objednávame si u Vás stoličku (1 ks) do zasadačky Merens Meeting poťah BI201, čierna kostra. |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
170.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180072 |
19.3.2018 |
Kreslo rokovacie - zasadačka MsZ |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
170.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017801501 |
12.12.2017 |
Benzín MsP 11/2017 |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
170.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213008171 |
3.6.2013 |
Telekomunikačné služby - 4/2013 - MsP, KD, Útulok |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
170.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800154 |
11.4.2018 |
Bageta 160 ks - Klub dôchodcov NMnV |
Studená kuchyňa - Slezák, s.r.o. |
45452628 |
170.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220725 |
16.1.2023 |
Podnikateľ. zámer na rok 2022, por.č. 12 - práca stroja na prečerpácacej stanici -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
170.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201402761 |
17.12.2013 |
týždenník SME - MsÚ2014 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
171.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201402428 |
17.12.2013 |
týždenník SME - MsU, KD |
Petit Press a.s. |
35790253 |
171.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201503350 |
19.12.2014 |
Týždenník SME - predplatné 2015 - MsÚ |
Petit Press a.s. |
35790253 |
171.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022251 |
21.12.2022 |
dodanie tlačiarne a toneru |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
171.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023028 |
15.2.2023 |
Obálky pre Dane a smeti 2023. |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
171.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220508 |
16.1.2023 |
Nákup tlačiatne a toneru - ZOS |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
171.00 EUR |
