| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3121801 |
29.6.2018 |
Inzercia - OVS - predaj skladov na Železničnej ul. |
ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. |
43999948 |
173.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5051801 |
22.10.2018 |
Inzercia - OVS - sklady Železničná ul., predaj domu súp. č. 54 Gábriša, byty Weiseho ul. |
ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. |
43999948 |
173.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013095 |
30.5.2013 |
Nákup púzdier na služobné preukazy |
LIGAREX -LM spol. s. r.o. |
36411329 |
173.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1708000091 |
20.2.2017 |
Školenie - Verejné obstaranie Bratislava, Ing.Černá |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
174.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020114 |
3.7.2020 |
Dodávka originálnej náplne do laserovej tlačiarne |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41003396 |
24.7.2020 |
Nákup tonera |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713030139 |
4.3.2013 |
Vodné, stočné od 4.1.2013 do 14.2.2013 - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
174.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
903178000 |
20.12.2019 |
Predplatné časopisov 1.polrok 2020 - KD - Kopaničiar expres, Život, Zdravie, Pravda |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
174.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231632 |
17.7.2023 |
prenájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
174.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801318 |
19.12.2014 |
Benzín 11/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
174.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16252 |
20.5.2016 |
Obedy 4/2016 - MsP, MsÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
174.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
464023 |
4.12.2023 |
Ubytovanie Jirkov |
City Restaurant - Josef Cita |
14857341 |
174.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213011565 |
5.8.2013 |
Telekomunikačné služby 6/2013 - MsP, KD, Útulok |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
174.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5914028179 |
18.7.2014 |
Navýšenie 1. preddavku - Stavebné právo 2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
175.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210026 |
10.1.2022 |
Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 28.11.2021 do... |
Materská škola |
36129470 |
175.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220007 |
11.4.2022 |
Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 7.1.2022 do 28.1.2022... |
Základná škola kpt. Nálepku |
31202667 |
175.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800916 |
2.11.2013 |
benzín 10/2013 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
175.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220033581 |
14.4.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 1 - od 11.1. do 14.2.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
175.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11400583 |
12.1.2015 |
Gumové rohože a rezerva - TOYOTA |
Autotrend Trenčín s.r.o. |
36339415 |
175.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16071 |
7.6.2016 |
Trovy EX 742/2007 - Viliam Toráč |
Exekútorský úrad Mgr.Ing. Ivan Šteiner |
37913581 |
175.64 EUR |
