| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
200100219 |
23.3.2020 |
Výroba tabuliek a samolepiek označenia "Kamerový systém" |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
165.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100219 |
14.4.2020 |
Výroba tabuliek a samolepiek označenia "Kamerový systém" |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
165.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2640105825 |
4.12.2023 |
Právo pre ROPO a obce - predplatné časopisu + online prístup na rok 2024 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
165.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100245 |
15.3.2012 |
reflexné vesty - MsP |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
165.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6771459757 |
7.4.2015 |
Telekomunikačné služby 2/2015 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
165.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800981 |
17.10.2022 |
Benzín 8/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
165.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17372007 |
4.1.2024 |
Trovy exekúcie - Elena Grabasová |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
165.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200013 |
12.3.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 - od 17.8.2019 do 10.1.2020 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
165.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110025 |
1.3.2012 |
prenájom priestorov na zasadnutie prípr. výboru - Javorina |
Holotéch víška, s. r. o. |
45399484 |
165.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800963 |
2.10.2023 |
Benzín 8/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
165.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018801460 |
14.12.2018 |
Benzín 11/2018 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
165.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017129 |
10.8.2017 |
NMJ 2017 |
EASY - PRINT SK, s.r.o. |
46711929 |
165.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170063 |
22.9.2017 |
Tlač plagátov a pozvánok - NMJ 2017 |
EASY- PRINT SK, s.r.o. |
46711929 |
165.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018138 |
10.8.2018 |
Novomestský jarmok 2019 |
EASY - PRINT SK, s.r.o. |
46711929 |
165.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18019 |
25.9.2018 |
Tlač plagátov a pozvánok - NMJ 2018 |
EASY- PRINT SK, s.r.o. |
46711929 |
165.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2-2013-NZ-OPSM |
30.9.2013 |
Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ časť parcely č. 2449/3... |
Monika Ovšáková |
|
165.95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130003 |
15.2.2013 |
Na základe Nájomnej zmluvy č. 10640 zo dňa 30.03.2007, Vám fakturujeme prenájom... |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
165.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4401102701 |
20.10.2014 |
Spoluúčasť pri oprave služobného vozidla - KIA Soul |
ARAVER a.s. |
00679291 |
165.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16106 |
21.3.2016 |
Obedy - 2/2016 - MsP, MsÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
166.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201417 |
22.4.2020 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
166.22 EUR |
