| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9001100028 |
11.4.2018 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 2/2018 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001650529 |
4.1.2024 |
Spracovanie poštových PP - 11/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001099 |
18.4.2015 |
Vyúčtovanie elektrickej energie - 2/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
0.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001666 |
18.5.2015 |
Vyúčtovanie elektriky 3/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
0.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015002261 |
17.6.2015 |
Vyúčtovanie el. energie - 4/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
0.71 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2015002817 |
20.7.2015 |
Vyúčtovanie el. energie - 5/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
0.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015003392 |
19.8.2015 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 6/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
0.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015004052 |
7.9.2015 |
Vyúčtovanie el.energie 7/2015 - Komenského 776/4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
0.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015005349 |
18.11.2015 |
Vyúčtovanie elektriky 9/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
0.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015006047 |
18.12.2015 |
Vyúčtovanie elektriky 10/2015 - Ul. Komenského |
ELGAS, sro |
36314242 |
0.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8205914167 |
14.5.2018 |
Telekomunikačné služby - 3/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
0.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8234278113 |
25.6.2019 |
Telekomunikačné služby - 5/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
0.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001582171 |
14.4.2023 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 2/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001673876 |
3.4.2024 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov 2/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0.85 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
3/2012/OPSM |
18.5.2012 |
Predaj nehnuteľnsti - stavbu Budovu dopravnej zdravotnej služby súpis č. 2217 postavenej na... |
NsP Nové Mesto nad Váhom, n. o. |
36119369 |
1.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/2012/OPSM |
24.9.2012 |
prenájom nehnuteľnosti – časť pozemku parc.č. 3854/1 zastavané plochy a nádvoria a parc.... |
Kynologický klub „Smile of dog“ |
42 147 204 |
1.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
5/2013/NZ -OPSM |
6.12.2013 |
Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľností – pozemkov registra C KN parc. č. 3854/148... |
Stabilit, spol. s r.o. |
311 023 61 |
1.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150003 |
20.10.2014 |
Odpredaj stavebného pozemku |
EMERSON a.s. |
31411606 |
1.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
6/2014/NZ-OPSM |
4.12.2014 |
Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľnosti – pozemku časť parcely C KN č. 3854/1 zastavané... |
LUCAB spol. s r.o. |
45 702 195 |
1.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
5/2014/NZ-OPSM |
4.12.2014 |
Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľnosti – pozemku časť parcely C KN č. 3854/1 zastavané... |
LUCAB spol. s r.o. |
45 702 195 |
1.00 EUR |
