| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016033 |
13.1.2017 |
Oprava zdrojovej časti LCD monitora - chránená dielňa |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
123.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82019 |
11.6.2019 |
Oprava písma - pamätník v Parku D.Š. Zámostského |
DVONTA s.r.o. |
46957871 |
123.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21221019 |
16.10.2019 |
Pracovné stretnutie matrikárok SR - školenie - Sadloňová |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31938434 |
123.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210699 |
9.12.2021 |
Oprava hydrantu - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
123.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800731 |
15.8.2022 |
Benzín 6/2022 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
123.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
802178000 |
29.6.2018 |
Predplatné časopisov - KD - 2. polrok 2018 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
123.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019801144 |
21.10.2019 |
Benzín 9/2019 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
123.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019107 |
7.5.2019 |
Rozšírenie licencie pre Kerio connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
123.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190144 |
26.7.2019 |
Rozšírenie licencie pre viac užívateľov, poštový program Kerio |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
123.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220148 |
11.4.2022 |
Vodárenské práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
123.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214003153 |
4.4.2014 |
Telekomunikačné služby 2/2014 - MsP, KD |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
123.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216041570 |
12.5.2016 |
Vodné, stočné, zrážky - 3/2016 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
123.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
233522012 |
3.12.2012 |
Stravné lístky - SÚS
|
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
123.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800300 |
7.4.2017 |
Benzín 3/2017 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
124.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220012 |
16.5.2022 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 4ks x 25 € 2. časť 2ks x 12 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
124.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219086697 |
20.12.2019 |
Vodné, stočné, zrážky - 10/2019 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
124.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801123 |
18.11.2022 |
Benzín 9/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
124.03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0032024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Brunovce |
311448 |
124.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503740800 |
20.10.2015 |
Zbierka zákonov SR r. 2016 - 1. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
124.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1603013800 |
17.8.2016 |
Zbierka zákonov r. 2017 - predplatné |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
124.15 EUR |
