| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4214005965 |
5.6.2014 |
Telekomunikačné služby 4/2014 - MsU |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
120.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221053666 |
12.7.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 5/2021 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
120.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800915 |
2.11.2013 |
benzín 10/2013 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
120.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220248 |
16.5.2022 |
Prefakturácia alikvotnej časti vodárenských prác - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
120.74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
452021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Modrová |
311782 |
120.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800628 |
20.6.2016 |
Benzín 5/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
120.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016801356 |
12.12.2016 |
Benzín 11/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
120.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15116 |
7.4.2015 |
Obedy 2/2015 - MsÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
121.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022165 |
13.9.2022 |
Matričné tlačivá. |
Centrum polygrafických služieb |
42 272360 |
121.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36302724 |
16.10.2019 |
Vodné, stočné, zrážky - 8/2019 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
121.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
700178000 |
20.6.2017 |
PRAVDA, ZIVOT, ZDRAVIE - predplatné 2.polrok 2017 -KD |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
121.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1792067776 |
13.2.2017 |
Telekomunikačné služby - 12/2016 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7793021760 |
10.3.2017 |
Telekomunikačné služby 1/2017 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
793985858 |
7.4.2017 |
Telekomunikačné služby - 2/2017 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
794955272 |
18.4.2017 |
Telekomunikačné služby 3/2017 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1795930886 |
13.6.2017 |
Telekomunikačné služby - 4/2017 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
796907462 |
14.7.2017 |
Telekomunikačné služby 6/2017 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7797889685 |
20.7.2017 |
Telekomunikačné služby 7/2017 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3798875283 |
22.8.2017 |
Telekomunikačné služby 7/2017 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8799861497 |
22.9.2017 |
Telekomunikačné služby - 8/2017 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.16 EUR |
