| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5922018475 |
16.9.2022 |
Zbierka zákonov r. 2022 - 4. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20222611 |
16.12.2022 |
Nákup tlačív k DzN, DzP |
CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal |
17644429 |
120.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
13/2020/NZ - OPSM |
1.12.2020 |
Prenájom nehnuteľnosti. |
Pavol Fraňo |
|
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023170 |
30.6.2023 |
Kontrola kanalizačnej prípojky - mestská polícia |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622300916 |
14.4.2023 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - Ul. Hurbanova, Komenského, Weisseho |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
120.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
21032024-6 |
25.3.2024 |
Zmluva o nájme výpočtovej techniky. |
Základna Škola ul. kpt. Nálepku |
31202667 |
120.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
21032024-7 |
25.3.2024 |
Zmluva o nájme výpočtovej techniky. |
Základná Škola ul. Tematínska |
31202675 |
120.00 EUR |
| Detail |
Zmluva k nájomnej zmluve |
1 k z. 12/2009 |
17.4.2024 |
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 12/2009 zo dňa 20.05.2009 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
|
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800903 |
16.9.2020 |
Benzín - 8/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
120.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216071467 |
2.8.2016 |
Vodné, stočné, zrážky -6/2016 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
120.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222054424 |
17.10.2022 |
Vodné, stočné, zrážky - 8/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
120.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800091 |
16.3.2023 |
Benzín 1/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
120.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214007024 |
18.6.2014 |
Telekomunikačné služby 5/2014 - MsP, KD |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
120.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800875 |
7.9.2015 |
Benzín 8/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
120.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714030881 |
18.3.2014 |
Vodné, stočné, voda z povrchu - MsU |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
120.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218028142 |
14.3.2018 |
Vodné, stočné, zrážky 1/2018 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
120.59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023058 |
21.3.2023 |
Javorina, Javorina 2023 - plagát, pozvánky |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
120.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023125 |
15.5.2023 |
Grafická príprava a tlač plagátov a pozvánok - Javorina, Javorina 2023 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
120.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801217 |
4.12.2023 |
Benzín 10/2023 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
120.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800156 |
22.3.2021 |
Benzín 2/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
120.61 EUR |
