| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000413 |
15.6.2012 |
natural 95 - MsÚ
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
122.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012071 |
5.6.2012 |
Objednávka trofejí na športové súťaže: Olympijská štafeta - LŠHM, Deň mesta |
Rival šport |
34 491 066 |
122.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800590 |
11.6.2019 |
Benzín 5/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
122.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012000570 |
17.9.2012 |
Laboratórny rozbor vody - ZV
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
122.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
15.3.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
122.33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017197 |
2.11.2017 |
Dodanie mulčovacej kôry. |
Stacho s.r.o. - veľkosklad |
|
122.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
619 |
11.12.2019 |
Obedy - 10/2019 - MsÚ, MsP |
Gymnázium M.R. Štefánika |
00160270 |
122.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4780000041 |
18.12.2015 |
Telekomunikačné služby - 11/2015 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
122.59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1102015 |
16.2.2016 |
náklady SUS 4.Q2015 |
Obec Trenčianske Bohuslavice |
312061 |
122.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150779 |
16.2.2016 |
Prešistenie kanalizácie - ŠH |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
122.60 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2015800650 |
20.7.2015 |
Benzín 6/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
122.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000607870 |
20.7.2012 |
Spracovanie PPP U za 7/2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
122.72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0722020 |
10.5.2021 |
poštovné a služby SUS |
Obec Modrovka |
687243 |
122.74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016019 |
8.2.2016 |
Smaltové tabule |
Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M.-Smaltovňa |
22706461 |
122.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016030018 |
12.4.2016 |
Súpisné a orientačné čísla |
SMALT K.A.M. - Smaltovna |
22706461 |
122.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016129 |
5.9.2016 |
Smaltové tabule |
Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M.-Smaltovňa |
22706461 |
122.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016090014 |
12.10.2016 |
Súpisné a orientačné čísla |
SMALT K.A.M. - Smaltovna |
22706461 |
122.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800082 |
21.2.2020 |
Benzín 1/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
122.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800497 |
4.6.2015 |
Benzín 5/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
122.94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016184 |
5.12.2016 |
oprava monitora |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
123.00 EUR |
