| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
130100981 |
17.7.2013 |
Výroba a montáž plastovej tabuľky |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
126.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022049 |
8.4.2022 |
Objednávka pracovných rukavíc |
LEJA-SK s.r.o. |
44211881 |
126.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22900003 |
16.5.2022 |
Nákup pracovných rukavíc - Školy čistia mesto 2022 |
LEJA- SK s.r.o. |
44211881 |
126.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022240 |
13.12.2022 |
OP a OS VTZ - bleskozvodu v objekte ZOS NM |
ELEKTROSTAV Slovakia spol. s r.o. |
50 886 169 |
126.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
442022 |
16.1.2023 |
Vykonané služby - revízia bleskozvodu v ZOS |
ELEKTROSTAV Slovakia spol. s.r.o. |
50886169 |
126.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220778 |
17.2.2023 |
Čistenie kalových čerpadiel - Trenčianska 2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
126.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023260 |
9.10.2023 |
Opakovaná OP a OS VTZ bleskozvodu v objekte Chata ZV Nové Mesto nad Váhom |
ELEKTROSTAV Slovakia spol. s r.o. |
50 886 169 |
126.00 EUR |
| Detail |
Zmluva k nájomnej zmluve |
4 k z. 01/2007 |
17.4.2024 |
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 01/2007 zo dňa 04.01.2007 |
BRESMAN s.r.o. |
|
126.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714075408 |
4.9.2014 |
Vodné, stočné, voda z povrchu - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
126.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180442 |
14.12.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
126.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800906 |
20.9.2014 |
Benzín 8/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
126.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0932019 |
15.12.2020 |
služby SUS |
Obec Haluzice |
687235 |
126.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021300 |
12.1.2022 |
dodávka switchu |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
126.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220030 |
10.2.2022 |
Nákup sieťového prepínača - SWITCH - SÚS |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
126.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017801264 |
19.10.2017 |
Benzín 9/2017 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
126.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019206 |
9.9.2019 |
Zapožičanie bezdrôtového prijímača - mestský rozhlas - Jarmok 2019 |
JD ROZHLASY s. r. o. |
27797007 |
126.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
290100096 |
13.11.2019 |
Zapožičanie bezdrôtového prijímača a montáž mikrofónu - NMJ |
JD ROZHLASY s.r.o. |
27797007 |
126.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200252 |
20.5.2020 |
Prečistenie kanalizácie - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
126.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800596 |
12.7.2021 |
Benzín 6/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
126.43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0582023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Obec Očkov |
311871 |
126.62 EUR |
