Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300210184	10.5.2021	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	126.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000763495	18.7.2014	Spracovanie poštových poukážok - 6/2014	Slovenská pošta a.s.	36631124	126.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	12285	20.7.2012	Natural 95 - MsU	SIRIA s.r.o.	46123725	126.74 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	182020	12.5.2020	poštovné a služby SUS	Obec Nová Bošáca	311839	126.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019800958	11.9.2019	Benzín 8/2019 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	126.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	2018800998	30.8.2018	Benzín 7/2018 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	126.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	2220800012	10.2.2022	Benzín 01/2022 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	127.07 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0552023	1.8.2023	služby SUS	Obec Višňové	312151	127.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	130122	4.2.2014	doména verejné obstarávanie	NETIX Solutions s.r.o.	43783627	127.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2022208	9.11.2022	toner do tlačiarne	GALAX Group s.r.o.	44858895	127.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	20220259	16.12.2022	Oiginálny toner , kazeta, páska, opc - MsP	GALAX Group, s.r.o.	44858892	127.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2018801094	14.9.2018	Benzín 8/2018 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	127.28 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014002	14.1.2014	Náplň do tlačiarne	Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA	31036279	127.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	20140014	4.2.2014	toner HP CE255A- MsU	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	127.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	4214002286	10.3.2014	Telekomunikačné služby - 1/2014 - MsP, KD	GTS Slovakia a.s.	46303502	127.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	221060516	19.8.2021	Vodné, stočné, zrážky - 6/2021 - ZOS	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	127.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	902178000	15.7.2019	Časopisy PRAVDA, Zdravie, Život - KD- predplatné 07-12/2019	Slovenská pošta a.s.	36631124	127.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800689	5.8.2014	pohonné hmoty MsP 7/2014	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	127.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120800173	22.3.2021	Benzín - 2/2021 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	127.62 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0212023	15.6.2023	fa SU	Obec Očkov	311871	127.65 EUR

Export do csv

Partnerské mesto Uherský Brod

Kontakt

Mesto Nové Mesto nad Váhom
Čsl. armády 64/1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Tel: 032 7402 219

Email: msu@nove-mesto.sk

Nájdete nás

Úradné hodiny

Po : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
Ut : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
St : 8.30 – 11.30 12.30 – 17.00
Št : administratívny deň
Pi : 7.30 – 11.30 12.30 – 14.00