| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5915021823 |
4.6.2015 |
Personálny a mzdový poradca + Práca, mzdy a odmeňovanie r. 2016 - 1. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
125.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5916014498 |
20.5.2016 |
Predplatné na r. 2017 - Personálny a mzdový poradca podnikateľa a Práca, mzdy a odmeňovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
125.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5917011790 |
13.6.2017 |
Personálny a mzdový poradca, Práca mzdy a odmeň. - predplatné r. 2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
125.06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017007 |
13.1.2017 |
Smaltové tabule |
Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M.-Smaltovňa |
22706461 |
125.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017015 |
20.2.2017 |
Domové čísla smalt |
SMALTOVŇA MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o. |
44717342 |
125.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219048959 |
25.6.2019 |
Vodné, stočné, zrážky - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
125.35 EUR |
| Detail |
Faktúra |
215047568 |
4.8.2015 |
Vodné, stočné, zrážke - 6/2015 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
125.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801345 |
4.1.2024 |
Benzín 11/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
125.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4776206309 |
7.9.2015 |
Telekomunikačné služby 7/2015 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
125.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0078726171 |
22.3.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
125.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160762 |
12.10.2016 |
Prečistenie odpadu - Útulok pre občanov bez prístrešia |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
125.65 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2015800736 |
4.8.2015 |
Benzín 7/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
125.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015082 |
18.5.2015 |
Objednávka trofejí na LŠHM 1. st. ZŠ |
Rival šport |
34491066 |
125.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210525 |
13.9.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
125.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72011 |
23.2.2011 |
Oprava kúrenia vozidla Škoda Fábia |
AUTO JRF GAMA, s.r.o. |
36310719 |
125.82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1012015 |
16.2.2016 |
náklady na SU 4.Q2015 |
Obec Moravské Lieskové |
311791 |
125.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800045 |
4.2.2014 |
benzín, olej 1/2014 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
125.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220069056 |
28.9.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - 7/2020 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
125.92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
262020 |
12.5.2020 |
služby a poštovné SUS |
Obec Trenčianske Bohuslavice |
312061 |
125.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013091 |
29.5.2013 |
Tabuľky |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
126.00 EUR |
