Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2016158	4.11.2016	Matričné tlačivá	Centrum polygrafických služieb	42272360	127.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	1560003076	19.12.2016	Matričné tlačivá	Centrum polygrafických služieb	42272360	127.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	4214004694	6.5.2014	Telekomunikačné služby 3/2014 - MsP, KD	GTS Slovakia a.s.	46303502	127.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210635	8.11.2021	Výmena PVC - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	127.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	219092378	14.1.2020	Vodné, stočné, zrážky - ZOS - 11/2019	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	127.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2018801461	14.12.2018	Benzín 11/2018 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	127.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800237	4.4.2014	benzín 3/2014 - MsU	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	127.89 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013231	21.11.2013	Nákup pút	VEP spol. s r.o.	31566634	128.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1310591	17.12.2013	putá + puzdro - MsP	VEP s.r.o.	31566634	128.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9777157407	7.10.2015	Telekomunikačné služby - 8/2015 - KD, MsP, MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	128.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	17178	13.11.2017	Trovy exekúcie - EX 917/2013 - Lančarič Alexander	Exekútorský úrad Mgr.Ing. Ivan Šteiner	37913581	128.22 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023036	22.2.2023	toner do tlačiarne	GALAX Group s.r.o.	44858895	128.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023162	21.6.2023	toner - nákup	GALAX Group s.r.o.	44858895	128.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230045	14.4.2023	Nákup tonerov - MsP	GALAX Group, s.r.o.	44858892	128.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230150	17.7.2023	Toner do tlačiarne - MsP	GALAX Group, s.r.o.	44858892	128.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	2380616495	2.9.2023	Nákup lekárničky so štandardným vybavením - MsP	Lyreco CE, SE	35958120	128.44 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015009	19.1.2015	Vlajka SR - Referendum 2015	SIGNO s.r.o.	43930824	128.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150266	6.5.2015	Náklady na opravu a údržbu - 3/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	128.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2018800663	14.6.2018	Benzín 5/2018 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	128.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	1039517296	2.10.2012	Telekomunikačné služby - MsÚ	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	128.98 EUR

Export do csv

Partnerské mesto Uherský Brod

Kontakt

Mesto Nové Mesto nad Váhom
Čsl. armády 64/1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Tel: 032 7402 219

Email: msu@nove-mesto.sk

Nájdete nás

Úradné hodiny

Po : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
Ut : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
St : 8.30 – 11.30 12.30 – 17.00
Št : administratívny deň
Pi : 7.30 – 11.30 12.30 – 14.00