| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
100895689 |
19.10.2017 |
Telekomunikačné služby 9/2017 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102757471 |
20.11.2017 |
Telekomunikačné služby 10/2017 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1104643434 |
20.12.2017 |
Telekomunikačné služby - 11/2017 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8200005247 |
22.1.2018 |
Telekomunikačné služby - 12/2017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8201959072 |
19.2.2018 |
Internet 2/2018 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016801068 |
12.10.2016 |
Benzín 9/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
121.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712070801 |
26.7.2012 |
Vodné, stočné - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
121.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019801017 |
20.9.2019 |
Benzín 8/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
121.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220158 |
16.5.2022 |
údržba MV škoda Fabia |
MADANARI CLIENTS s.r.o. |
|
121.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
779091072 |
10.12.2015 |
Telekomunikačné služby 10/2015 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000294 |
27.4.2012 |
natural 95 - MsÚ
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
121.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14510 |
11.2.2015 |
Dofakturácia za spotrebovanú el. energiu, vodu, plyn - 4. štvrťrok 2014 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
121.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121111 |
4.2.2013 |
Výmena pásu - Trenčianska
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
121.54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015106 |
19.6.2015 |
Objednávka trofejí na medzinárodný turnaj vo vzpieraní V4 |
Rival |
34491066 |
121.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000464891 |
14.4.2023 |
Vytýčenie plynárenských sietí - Ul. J. Gábriša, P. Matejku |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
121.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16182 |
18.4.2016 |
Obedy 3/2016 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
121.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801082 |
17.10.2022 |
Benzín 9/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
121.93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013110 |
18.6.2013 |
Dni mesta |
Penzión Žákovic |
30874220 |
122.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120106 |
17.7.2013 |
Služby za ubytovanie - Deň mesta 2013 |
Marián Žákovic |
30874220 |
122.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142480822 |
17.10.2022 |
Rozbor pitnej vody - Beach objekt rýchleho občerstvenia s terasou a pergolou, ZV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
122.14 EUR |
