| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9001532903 |
16.9.2022 |
poštovné SUs |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023201 |
8.8.2023 |
Prečistenie kanalizácie MŠ Poľovnícka |
TVK, a.s. |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024015 |
5.2.2024 |
Servis dverných požiarnych uzáverov |
ALUMATIC s.r.o. |
46007059 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
22.2.2019 |
Telekomunikačné služby - 1/2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
0.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001658131 |
5.2.2024 |
Spracovanie poštových PP - 12/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001658131 |
5.2.2024 |
Spracovanie poštových PP - 12/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001681466 |
3.5.2024 |
Spracovanie poštových PP - 3/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3405720 |
3.10.2013 |
Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
0.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217011565 |
20.2.2017 |
Voda od 11.11.2016 do 17.1.2017 - Námestie slobody, výtokový stojan |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
0.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001482247 |
14.3.2022 |
Spracovanie počtových peňažných poukazov - 1/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001564052 |
16.1.2023 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 11/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001567008 |
17.2.2023 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 12/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001574393 |
16.3.2023 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 1/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001666299 |
4.3.2024 |
Spracovanie PPP - 1/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
417001685 |
18.4.2017 |
Vyúčtovanie vody - 4 dni, 1/2017 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
0.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001100028 |
11.4.2018 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 2/2018 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001650529 |
4.1.2024 |
Spracovanie poštových PP - 11/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001099 |
18.4.2015 |
Vyúčtovanie elektrickej energie - 2/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
0.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001666 |
18.5.2015 |
Vyúčtovanie elektriky 3/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
0.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015002261 |
17.6.2015 |
Vyúčtovanie el. energie - 4/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
0.71 EUR |
