| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4472013 |
3.6.2013 |
Čistiace prostriedky - aktivačná činnosť VPP |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014025 |
4.3.2014 |
Vlajky SR - Voľba prezidenta SR - 2014. |
Janette Hašáková - tt |
40270998 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2141117801 |
3.7.2014 |
Autorská odmena - Deň mesta 2014 |
SOZA |
178454 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2151102586 |
10.3.2015 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Vianočné trhy 2014 |
SOZA |
178454 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2151114308 |
4.6.2015 |
Autorská odmena - ĽH Borovienka - Máj, máj, máj |
SOZA |
178454 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2161117843 |
18.7.2016 |
Autorská odmena - LOJZO - Deň mesta 2016 |
SOZA |
178454 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2161119083 |
2.8.2016 |
Autorská odmena - Polemic - Deň mesta 2016 |
SOZA |
178454 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016120 |
4.8.2016 |
tieniaca technika |
Peter Udvorka - NIMESK |
43074413 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160022 |
17.8.2016 |
Dodávka a montáž tieniacej techniky - MsÚ2 |
Udvorka Peter - NIMESK |
43074413 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016029 |
12.10.2016 |
Občerstvenie - družobné stretnutie |
Kukanova, s.r.o. |
47925639 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2171114380 |
20.5.2017 |
Autorská odmena - Máj, máj 2017 |
SOZA |
178454 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017245 |
19.12.2017 |
Rozšírenie stránky o informačnú kameru |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1532017 |
15.1.2018 |
Zdravotný dohľad nad prac. podmienkami - 10/2017, 11/2017 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok |
Rzavský Rudolf Bc. |
43480624 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170119 |
15.1.2018 |
Nová web kamera - MsÚ |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170060 |
22.1.2018 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 2. časť 10 ks x 12 € = 120 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2181118887 |
14.8.2018 |
Autorská odmena - Deň mesta 2018 |
SOZA |
00178454 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018175 |
4.10.2018 |
Školenie a preskúšanie zamestnancovi MsÚ p. Kollárika na obsluhu VTZ skupiny... |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180403 |
22.10.2018 |
Školenie a preskúšanie prac. obsluhy vyhradených techn. zar. plynových a tlakových kotlov -... |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019010 |
15.1.2019 |
oprava auta |
Dadík Michal |
17667071 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018 |
14.1.2019 |
Úhrada členského príspevku za rok 2018 - MsÚ |
Asociácia komunálnych ekonómov SR |
35677091 |
120.00 EUR |
