| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
492010 |
23.3.2011 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
|
83.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
767633617 |
8.12.2014 |
Telekomunikačné služby 10/2014 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
83.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800070 |
22.2.2016 |
Benzín 1/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
83.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20005 |
21.2.2020 |
Trovy exekúcie - EX331/2005 - KOMIR s.r.o. |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
83.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221041405 |
10.5.2021 |
Vodné. stočné, zrážky - 3/2021 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
83.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201230005 |
28.5.2012 |
vence, kytice - kladenie vencov - výročie oslob. mesta
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
83.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202030005 |
23.11.2020 |
Veniec a kytica - kladenie vencov 28.10.2020 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
83.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801105 |
3.11.2023 |
Benzín 10/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
83.41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015061 |
21.4.2015 |
Dodávka IP telefónu |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
83.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150169 |
18.5.2015 |
IP telefón k pevnej linke - pomocná pokladňa MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
83.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14900007 |
6.5.2014 |
Pracovné rukavice a vrecia |
LEJA- SK s.r.o. |
44211881 |
83.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014009_ |
18.2.2014 |
Vodné, stočné , voda z povrchu - MsU |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
83.51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014052 |
2.4.2014 |
Objednávka pracovných rukavíc a PE vriec na odpad |
Leja - SK, s. s r.o. |
44211881 |
83.52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0682021 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Hôrka nad Váhom |
311596 |
83.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800025 |
13.2.2020 |
Benzín 1/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
83.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130045 |
3.10.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
83.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130499 |
17.10.2013 |
Prefakturácia studenej vody - Dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
83.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800992 |
2.10.2023 |
Benzín 9/2023 MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
83.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190477 |
11.12.2019 |
Vyčistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
83.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6120288 |
3.7.2012 |
preprava autobusom 2.6.2012 - NMnV - Zelená voda, detská paralympiáda
|
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
83.76 EUR |
