| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019042 |
1.3.2019 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
81.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215000692 |
11.2.2015 |
Telekomunikačné služby 12/2014 - MsP, KD |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
81.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035105543 |
20.5.2020 |
Inzercia na výberové konnie - Útulok |
Petit Press a.s. |
35790253 |
82.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035115166 |
21.12.2020 |
Inzercia - oznámenie o voľnom prac. mieste - referát správy daní |
Petit Press a.s. |
35790253 |
82.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035116701 |
11.2.2021 |
Inzercia voľného pracovného miesta - Útulok , pracovník soc. služieb |
Petit Press a.s. |
35790253 |
82.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2135100208 |
11.2.2021 |
Inzercia - Voľba hlavného kontrolóra |
Petit Press a.s. |
35790253 |
82.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2135101443 |
14.3.2021 |
Tvorba a uverejnenie inzercie - vedúci oddelenia investícií a rozvojových projektov mesta |
Petit Press a.s. |
35790253 |
82.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201730010 |
11.10.2017 |
Veniec a kytica - oslavy SNP |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
82.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160481 |
4.7.2016 |
Kontrola precerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
82.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801329 |
10.1.2022 |
Benzín - 12/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
82.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6192008 |
7.6.2016 |
Trovy exekúcie - 619/08 - Hlávka Juraj |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
82.40 EUR |
| Detail |
Faktúra |
6801319887 |
11.10.2021 |
Cestovné poistenie a asistenčné služby - S. Šebek |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
82.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6801979698 |
18.11.2022 |
Cestovné poistenie a asistenčné služby - S. Šebek |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
151700 |
82.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140696 |
11.2.2015 |
Elektrikárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
82.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800924 |
16.9.2022 |
Benzín 8/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
82.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230228 |
15.6.2023 |
Odsávanie a čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
82.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62018237 |
29.6.2018 |
Exekučné zrážky zo mzdy zamestnanca - školenie - Ing. Lišková |
Maxim s.r.o. |
47529474 |
82.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
382019 |
28.5.2019 |
Náklady na zdravotné posudky - marec, apríl 2019 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
82.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1042019 |
11.12.2019 |
Náklady na zdravotné posudky - 8-10/2019 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
82.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4768582732 |
12.1.2015 |
Telekomunikačné služby 11/2014 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
82.88 EUR |
