| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000077 |
13.2.2012 |
natural 95 - MsÚ |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
81.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800069 |
12.2.2018 |
Benzín 1/2018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
81.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800268 |
14.4.2020 |
Benzín - 3/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
81.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15085 |
7.9.2015 |
Zastavenie EX329/13 voči PLUS MM v likvidácií |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
81.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150679 |
10.12.2015 |
Oprava termostatických ventilov - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
81.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200190628 |
11.6.2019 |
Náklady z vyúčtovania nebyt. priestorov r. 2018 - KD - priprava a ohrev TUV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
81.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131979834 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2023 - kamery Ul. Ctiborova 1, A. Sládkoviča 6 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
81.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131979834 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2023 - kamery Ul. Ctiborova 1, A. Sládkoviča 6 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
81.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230486 |
3.11.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023, por.č. 24 - manipulácia s HR čerpadlá - prečerp. stanica... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
81.55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1092018 |
14.1.2019 |
poštovné a služby |
Obec Očkov |
311871 |
81.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800768 |
20.7.2017 |
Benzín 6/2017 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
81.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101492016 |
25.1.2019 |
Trovy exekúcie - EX 10149/2016 - S. Anton |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
81.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2131115236 |
17.6.2013 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Máj, máj zelený |
SOZA |
178454 |
81.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021167 |
10.5.2021 |
Dodanie QR kodov - testovanie COVID 19 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
81.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800940 |
6.10.2014 |
Benzín 9/2014 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
81.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15032 |
18.4.2015 |
Zastavenie EX94/11 - RYPRESSTAV s.r.o. |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
81.71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016140 |
28.9.2016 |
plagát, pozvánka |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
81.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216391 |
11.11.2016 |
Tlač plagátov a pozvánok - IX. Festival zborového spevu |
Tising s.r.o. |
31430937 |
81.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217002875 |
13.2.2017 |
Vodné, stočné, zrážky od 6.12.2016 do 4.1.2017 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
81.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150035 |
20.2.2015 |
Prefakturácia el. energie na kamery - Partizánska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
81.89 EUR |
