| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800831 |
14.7.2018 |
Benzín 6/2018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
80.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800628 |
17.7.2023 |
Benzín 6/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
80.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017924189 |
20.7.2017 |
Stravné lístky - Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
80.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219041963 |
10.5.2019 |
Vodné, stočné, zrážky - 3/2019 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
80.83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015125 |
10.7.2015 |
údržba klimatizácie |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
80.88 EUR |
| Detail |
Faktúra |
45130389 |
4.8.2015 |
Údržba klimatizácie - MsÚ |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
80.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800438 |
13.6.2022 |
Benzín 4/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
80.88 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2019/048/D/OFIS |
13.8.2019 |
poskytnutie finančnej dotácie z participatívneho komunitného rozpočtu mesta Nové Mesto nad... |
Gymnázium M. R. Štefánika |
00 160 270 |
80.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221035975 |
15.4.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 2/2021 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
80.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012335029 |
15.6.2023 |
Záloha elektriky 5/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
80.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120171437 |
20.7.2017 |
Posúdenie projekt. dokumentácie - vykurovanie - Rekonšt. bývalej vojenskej telocvične |
TUV SUD Slovakia, s.r.o. |
35852216 |
81.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102018421 |
13.11.2018 |
Pracovný čas a jeho evidencia - školenie - Ing. Lišková |
Maxim s.r.o. |
47529474 |
81.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713062724 |
2.7.2013 |
Vodné, stočné, voda z povdchového odtoku - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
81.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800223 |
19.3.2018 |
Benzín 2/2018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
81.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4772414267 |
6.5.2015 |
Telekomunikačné služby 3/2015 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
81.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220143 |
11.4.2022 |
Prefakturácia alikvotnej časti čistenia kanalizácie a odsátie žumpy - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
81.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800409 |
12.5.2016 |
Benzín 4/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
81.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120065 |
15.3.2012 |
CD nosič - Nakladanie s majetkom obce |
SOTAC, s.r.o. |
36 189 855 |
81.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210673 |
8.11.2021 |
Vyčistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
81.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140439 |
4.9.2014 |
Oprava elektrického ohrievača a batérie s príslušenstvom - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
81.13 EUR |
