| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Iná |
21032024-3 |
25.3.2024 |
Zmluva o nájme výpočtovej techniky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
80.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
21032024-8 |
25.3.2024 |
Zmluva o nájme výpočtovej techniky. |
Základná Škola ul. Odborárska |
36125148 |
80.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024091 |
8.4.2024 |
Pietny akt /koniec II. sv. vojny/ - 7.5.2024, 10:00 hod, park J.M.Hurbana |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
80.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
28052024-15 |
3.6.2024 |
Zmluva o nájme výpočtovej techniky k voľbám do Európskeho parlamentu 2024. |
Základná Škola ul. Tematínska |
31202675 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240100018 |
3.4.2024 |
reprezentačné |
Z&J SK,s.r.o. |
? |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122024 |
3.5.2024 |
Ozvučenie podujatia - Park D. Š.- Zámostského |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800475 |
25.4.2018 |
Benzín 4/2018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
80.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13219 |
3.6.2013 |
Dofakturovanie za nebytové priestory spotrebu vody a el. energie - 1. štvrťrok |
Stredná odborná škola Piešťanská ul. |
893111 |
80.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800839 |
14.8.2020 |
Benzín 7/2020 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
80.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015092 |
22.5.2015 |
Toner do tlačiadne |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
80.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150225 |
17.6.2015 |
Náplň do tlačiarne - HP CF210X |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
80.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800585 |
22.6.2020 |
Benzín 5/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
80.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800886 |
2.9.2023 |
Benzín 8/2023 MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
80.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800392 |
15.5.2023 |
Benzín 4/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
80.40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
142020 |
12.5.2020 |
poštovné a služby SUS |
Obec Lúka |
311758 |
80.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800933 |
16.9.2020 |
Benzín 8/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
80.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13342 |
17.9.2013 |
Dofakturovanie el. energie a vody - 2. štvrťrok 2013 |
Stredná odborná škola Piešťanská ul. |
893111 |
80.54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
522021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Pobedím |
311910 |
80.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800536 |
14.5.2018 |
Benzín 4/2018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
80.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800062 |
13.2.2019 |
Benzín 1/2019 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
80.64 EUR |
