Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra | 2120800881 | 27.9.2021 | Benzín 9/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 54.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201230017 | 17.9.2012 | Kladenie vencov
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 54.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020800808 | 26.8.2020 | Benzín 7/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 54.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14135 | 19.12.2014 | Zastavenie exekúcie 120/13 - Gurišová E. | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 54.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016800127 | 15.3.2016 | Benzín 2/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 54.47 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0032015 | 18.12.2015 | Obec Brunovce | 311448 | 54.51 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2841000111 | 1.3.2012 | natural 95 - MsÚ | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 54.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020800476 | 20.5.2020 | Benzín 4/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 54.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014801347 | 19.12.2014 | Benzín 12/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 54.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201520385 | 18.5.2015 | Údržba vojnových hrobov | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 54.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 40181606 | 14.1.2019 | Výroba tabuľky - Kvet Tálie 2019 - Kveta Stražanová | Podjavorinské výrobné družstvo | 00167878 | 54.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190013 | 12.3.2019 | Vyúčtovanie vody, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 11/2018 až 1/2019 | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 54.67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017801538 | 20.12.2017 | Benzín MsÚ 11/2017 | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 54.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016800408 | 12.5.2016 | Benzín 4/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 54.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100462015 | 12.3.2020 | Zastavenie exekúcie - Jozef K. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 54.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020800838 | 26.8.2020 | Benzín 7/2020 MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 54.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202201205 | 16.5.2022 | Prezutie pneumatík - TOYOTA primátor | Jankech František JAKUB | 32779755 | 54.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14077 | 18.7.2014 | Zastavenie EX 517/04 - Karvayová | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 54.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019800158 | 12.3.2019 | Benzín 2/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 54.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7101467952 | 28.2.2011 | Telekomunikačné poplatky - mobil | Slovak Telekom | 35763469 | 54.88 EUR |