Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300220184 | 16.5.2022 | Kontrola prečerpávacej stanice na Trenčianskej ul. - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 54.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220310 | 13.7.2022 | Prečistenie strešného zvodu - MsÚ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 54.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 45810 | 15.8.2022 | Odstránenie poruchy - charita | O-NET s.r.o. | 36336653 | 54.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220683 | 16.1.2023 | Zazimovanie objektu - ZV | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 54.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180047 | 14.3.2018 | Prefakturácia elektriky r.2017 - kamerový systém Partizánska ul. | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 54.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019800651 | 25.6.2019 | Benzín 5/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 54.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3060010534 | 3.9.2013 | Ministersto vnútra SR | 00151866 | 54.12 EUR | |
Detail | Faktúra | 2015800681 | 20.7.2015 | Benzín 6/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 54.12 EUR |
Detail | Faktúra | 6802845280 | 20.7.2015 | Zákonné poistenie r. 2015 - ŠKODA Octavia pre TSM | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 54.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020800684 | 10.7.2020 | Benzín 6/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 54.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020801231 | 23.11.2020 | Benzín - 10/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 54.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300170468 | 11.10.2017 | Vodárenské práce - MsP | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 54.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12062016 | 26.10.2020 | Trovy exekúcie - František H. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 54.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016801414 | 19.12.2016 | Benzín 11/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 54.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018800440 | 25.4.2018 | Benzín 3/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 54.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300170654 | 12.2.2018 | Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 54.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2420800122 | 4.3.2024 | Benzín a spotrebný tovar 1/2024 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 54.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20162302 | 22.11.2016 | demontáž a montáž kolies - TOYOTA | Jankech František JAKUB | 32779755 | 54.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100332014 | 14.4.2020 | Trovy exekúcie - Milan B. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 54.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100412016 | 19.2.2018 | Trovy exekúcie - EX10041/2016 | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 54.38 EUR |