| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9000614461 |
3.9.2012 |
Spracovanie poštového úveru - 07/2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
52.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622002995 |
22.6.2020 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia - Úprava MK , lávka ponad kanál |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
52.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019290 |
20.12.2019 |
Trovy exekúcie - Štefan T. |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
52.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000536 |
3.9.2013 |
laboratórny rozbor vody - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
52.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000582 |
17.9.2013 |
rozbor vody - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
52.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000666 |
3.10.2013 |
rozbor vody - pláž Bolt |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
52.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140486 |
6.10.2014 |
Oprava radiátora - MsU |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
52.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14137 |
19.12.2014 |
Zastavenie exekúcie 9/14 - Agroinvest s.r.o. |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
52.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8753871629 |
3.10.2013 |
Telekomunikačné služby 8/2013 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
52.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000323 |
14.4.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
52.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012102 |
17.7.2012 |
Odborné vyjadrenie |
Ing. Eva Seifertová |
1029205980 |
53.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
582012 |
20.7.2012 |
Znalecký posudok nehnutelnosť - OV č. 58/2012
|
Ing. Eva Seifertová |
|
53.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201530001 |
18.5.2015 |
Vence - 70. výročie oslobodenia mesta |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
53.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201930003 |
10.5.2019 |
Kytica a veniec - výročie oslobodenie mesta |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
53.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029028000 |
2.10.2012 |
Stravné lístky - Motorkové preteky.
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
53.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800187 |
21.3.2016 |
Benzín 2/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
53.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800061 |
13.2.2019 |
Benzín 1/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
53.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1072012 |
4.2.2013 |
Znalecký posudok nehnuteľnosti ZP č. 107/2012
|
Ing. Eva Seifertová |
|
53.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222010809 |
11.4.2022 |
Voda od 23.1.2021 do 18.2.2022 - ZV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
53.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800274 |
12.4.2019 |
Benzín 3/2019 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
53.21 EUR |
