| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800314 |
18.4.2016 |
Benzín 3/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801184 |
17.11.2014 |
Benzín 10/2014 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801283 |
23.11.2020 |
Benzín - 11/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800762 |
17.9.2013 |
Benzín 8/2013 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
420000265 |
12.3.2020 |
Spotreba vody - ZV - od 13.8.2019 do 31.1.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
55.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13962019 |
16.10.2019 |
Trovy exekúcie EX 1396/2009 - Martina Č. |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
55.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801310 |
18.12.2015 |
Benzín 11/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060007841 |
2.7.2013 |
|
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
55.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801373 |
14.1.2016 |
Benzín 12/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0721958015 |
24.1.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom |
35763469 |
55.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1910 |
17.10.2012 |
Školenie - Daň z nehnuteľnosti na rok 2013
|
Firma WOLF |
41637780 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5 |
2.7.2013 |
Prenájom atrakcií - Deň mesta 2013 |
Pa - Li |
41077491 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
910 |
3.10.2013 |
Školenie - DzN 2014 |
FIRMA WOLF, organizácia kurzov a školení |
35445246 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12 |
3.7.2014 |
Doprava atrakcií - Deň mesta 2014 |
Pa - Li |
41077491 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110 |
6.10.2014 |
Odborno konzultačný seminár - DzN 2015 |
FIRMA WOLF, organizácia kurzov a školení |
35445246 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16 |
6.7.2015 |
Prenájom atrakcií - Deň mesta 2015 |
Pa - Li |
41077491 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
810 |
7.10.2015 |
Odborno-konzultačný seminár DzN - Hrehorová, Gajdošechová |
Firma WOLF |
41637780 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16016 |
4.7.2016 |
Prenájom atrakcií - Deň mesta 2016 |
Pa - Li |
41077491 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1110 |
12.10.2016 |
Daň z nehnuteľností r. 2017 - školenie - Hrehorová , Gajdošechová |
Firma WOLF |
41637780 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17016 |
14.7.2017 |
Prenájom atrakcií - Deň mesta 2017 |
Pa - Li |
41077491 |
56.00 EUR |
