| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2201113107 |
16.9.2020 |
Autorská odmena - Leto s hudbou 2020 - Brezoviané |
SOZA |
00178454 |
56.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200897 |
11.2.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
56.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201230008 |
15.6.2012 |
veniec a kytice - výročie oslobod.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
56.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000136 |
15.3.2012 |
natural 95 - MsP |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
56.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017801296 |
13.11.2017 |
Benzín 10/2017 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
56.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180007 |
19.2.2018 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 8.11.2017 do 15.1.2018 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
56.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800187 |
10.3.2017 |
Benzín - 2/2017 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
56.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101482016 |
12.3.2020 |
Trovy exekúcie - Igor P. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
56.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1402755400 |
18.6.2014 |
Predplatné r. 2015 - Práca, mzdy a odmeňovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
56.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801249 |
10.12.2015 |
Benzín 11/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
56.80 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2015800710 |
4.8.2015 |
Benzín 7/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
56.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12000512 |
2.10.2012 |
Trovy exekúcie - Poliak Ján
|
JUDr. Ivona Babušková |
3612989 |
56.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800911 |
14.8.2017 |
Benzín MsP 7/2017 |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
56.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150302 |
4.6.2015 |
Prečistenie kanalizácie - alikvotna časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
56.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7190878755 |
12.2.2018 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2017 - kamery Ul. A. Sládkoviča, Criborova |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
56.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7180987384 |
25.1.2019 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2018 - kamery Ul. A. Sládkoviča, Criborova |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
56.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150307 |
4.6.2015 |
Optava čerpadla v prečerpávacej stanici - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
56.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100282005 |
19.8.2021 |
Trovy exekúcie - zastavenie Maňák Ján |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
56.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012031 |
5.4.2012 |
ozvučenie akcie - oslobodenie mesta dňa 5.4.2012 |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
57.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012047 |
7.5.2012 |
ozvučenie 67.výročia oslobod.republiky - 07.05.2012 |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
57.00 EUR |
