| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1944201322 |
20.11.2019 |
Pokuta za vyúčtovanie dotácie - FAJ, Eurotácia 2019 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221000071 |
11.10.2021 |
Ubytovanie - Dni mesta 2021 |
etna sk, s.r.o. |
44188358 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130620 |
3.1.2014 |
oprava splachovača - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
55.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018801591 |
14.1.2019 |
Benzín 12/2018 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800648 |
10.7.2020 |
Benzín - 6/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800758 |
18.7.2016 |
Benzín 6/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800441 |
3.5.2024 |
Benzín, umývarka 4/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190028 |
22.2.2019 |
Výmena vodomeru p. Grznár - bytový dom Weisseho 332 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
55.11 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2120800928 |
11.10.2021 |
Benzín 9/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
105142004 |
14.12.2018 |
Trovy exekúcie - EX 10514/2004, Baláž M. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
55.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1027216 |
10.5.2017 |
Konferencia - Udržateľnosť 2017 - M. Serdahelyová Ing. arch. |
Eurostav s.r.o. |
31394515 |
55.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112020 |
22.4.2020 |
Náklady na zdravotné posudky - 01-03/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
55.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
762020 |
26.8.2020 |
Náklady na zdravotné posudky - 6-7/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
55.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021232 |
29.9.2021 |
dodávka odpadových nádob to laserovej tlačiarne |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
55.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210299 |
8.11.2021 |
Náplne do tlačiarní |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
55.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1492022 |
17.2.2023 |
Zdravotné posudky - 11-12/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
55.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210266 |
10.6.2021 |
Kontrola prečerpácacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
55.25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
352020 |
19.8.2021 |
služby SUS |
Obec Haluzice |
687235 |
55.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800533 |
7.6.2016 |
Benzín - 5/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101752016 |
16.12.2022 |
Trovy exekúcie - Vicen Michal - EX 10175/2016 |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
55.63 EUR |
